| GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - 63201867000125 |
| Nº Processo: 136/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$41.373,65 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 7º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 058/2022 |
| 7-TA-QUANT-058-2022-GRAFICA.pdf |
| KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI - 33774865000164 |
| Nº Processo: 137/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$659,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 5º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 111/2022 |
| 5-TA-QUANT-111-2022-KML.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29377762000193 |
| Nº Processo: 094A/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$293.852,42 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO SRP 094A/2024 |
| 094A-2024-I9.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 118/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 117/2023 |
| 1-TA-PRAZO-117-2023.pdf |
| BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - 14738772000130 |
| Nº Processo: 119/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 118/2023 |
| 1-TA-PRAZO-118-2023.pdf |
| EDVALDO MARQUES DE LIMA 20816723591 - 31607798000168 |
| Nº Processo: 120/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$2.319,73 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE VALOR 01 AO CONTRATO 030/2024 |
| 1-TA-VALOR-030-2024.pdf |
| DS AUTO SERVICE EIRELI - 27722923000103 |
| Nº Processo: 113/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$97.403,03 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02 AO CONTRATO 195/2022 |
| T-A-PRAZO-02-CONTRATO-195-2022_DS AUTO.pdf |
| LUMA ANDRESSA SOUSA SOARES - 05769201509 |
| Nº Processo: 188/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$8.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 139/2022 |
| 2º-TA-PRAZO-139-2022-LUMA.pdf |
| KRUSCHEWSKY VASCONCELLOS ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA - 20147066000116 |
| Nº Processo: 189/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$66.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 140/2022 |
| 2º-TA-PRAZO-140-2022-KRUSCHEWSKY.pdf |
| VIACAO AGUIA BRANCA S A - 27486182000109 |
| Nº Processo: 190/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$12.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 021/2022 |
| 2º-TA-VALOR-021-2022-VIAÇÃO-AGUIA-BRANCA.pdf |
| BAVIL BAHIA PECAS E SERVICOS LTDA - 33970807000106 |
| Nº Processo: 191/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$30.885,96 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 107/2023 |
| 1º-TA-QUANT-107-2023-BAVIL.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 192/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$30.885,96 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 12º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 032/2023 |
| 11º-TA-QUANT-032-2023-GEF.pdf |
| IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA - 50631653000147 |
| Nº Processo: 115/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$17.130,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02 AO CONTRATO 118A/2023 |
| T-A-PRAZO-02-IPM.pdf |
| DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11264692000100 |
| Nº Processo: 116/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02 AO CONTRATO 121/2023 |
| T-A-PRAZO-02-CONTRATO-121-2023 DIXAM.pdf |
| LINDICLECIO DE MACEDO ALVES EIRELI - 35784366000183 |
| Nº Processo: 130/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$9.766,90 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 088/2022 |
| 2-TA-QUANT-088-2022-LINDICLECIO.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA - 27338685000137 |
| Nº Processo: 131/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$3.550,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 030/2023 |
| 1-TA-QUANT-030-2023-IGOR.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 073/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$2.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 6º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 032/2023 |
| 6 TA QUANT GEF.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 076/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$10.687,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TA QUANT AO CONTRATO 054/2023 |
| 2 TA QUANT GEF.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 085/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$19.001,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 7º TA QUANT AO CONTRATO 032/2023 |
| 7 TA QUANT GEF.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 086/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$111.917,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 3º TA QUANT AO CONTRATO 054/2023 |
| 3 TA QUANT GEF.pdf |