| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 085/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$19.001,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 7º TA QUANT AO CONTRATO 032/2023 |
| 7 TA QUANT GEF.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 086/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$111.917,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 3º TA QUANT AO CONTRATO 054/2023 |
| 3 TA QUANT GEF.pdf |
| J S ESTRUTURA METALICA LTDA - 46960516000189 |
| Nº Processo: 075/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º T.A PRAZO AO CONTRATO 066/2023 |
| 1 TA PRAZO JS.pdf |
| DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11264692000100 |
| Nº Processo: 077/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$6.980,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 4º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 098/2023 |
| 4 TA QUANT DIXAM.pdf |
| DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11264692000100 |
| Nº Processo: 083/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º T.A PRAZO AO CONTRATO 098/2023 |
| 1 TA PRAZO DIXAM.pdf |
| ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31151224000128 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$107.899,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 071/2024 |
| CONTRATO 071.pdf |
| TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 32364822000148 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$31.719,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 072/2024 |
| CONTRATO 072.pdf |
| BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 38329458000161 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$30.115,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 073/2024 |
| CONTRATO 073.pdf |
| C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 27764200000177 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$54.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 074/2024 |
| CONTRATO 074.pdf |
| DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 76386283000113 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$36.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 075/2024 |
| CONTRATO 075.pdf |
| CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12418191000195 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$48.450,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 076/2024 |
| CONTRATO 076.pdf |
| LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26419311000183 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$19.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 077/2024 |
| CONTRATO 077.pdf |
| RT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 32541949000195 |
| Nº Processo: 133/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 063/2023 |
| 2-TA-QUANT-063-2023-RT.pdf |
| DS AUTO SERVICE EIRELI - 27722923000103 |
| Nº Processo: 113/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$97.403,03 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02 AO CONTRATO 195/2022 |
| T-A-PRAZO-02-CONTRATO-195-2022_DS AUTO.pdf |
| SANDRA ROSA SILVA MAGNAVITA 33526869553 - 17.643.2650001-00 |
| Nº Processo: 127A/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$146.800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratacao de empresa para prestapao de songos de veiculação em moto de som e carro de som mini trio, de avisos,
acoes e atos administrativos da Prefeitura Munieipal de Buerarema e de suas Seerctaria |
| CONTRATO 127A_2023.pdf |
| LJ COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA - 44874520000107 |
| Nº Processo: 069/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA PRAZO AO CONTRATO 062/2023 |
| 1 TA PRAZO LJ.pdf |
| RT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 32541949000195 |
| Nº Processo: 070/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA PRAZO AO CONTRATO 063/2023 |
| 1 TA PRAZO RT.pdf |
| MT COMERCIO E LOCACOES LTDA - 40803721000154 |
| Nº Processo: 071/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA PRAZO AO CONTRATO 064/2023 |
| 1 TA PRAZO MT.pdf |
| FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 48020276000168 |
| Nº Processo: 072/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$102,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TA QUANTIDADE AO CONTRATO 027/2023 |
| 2 TA QUANT FORT INDUSTRIA.pdf |
| RAFAEL GOMES BARB0SA SOUSA - 064.973.205-71 |
| Nº Processo: 061/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 143/2020. |
| 1 TA VALOR RAFAEL.pdf |