| SHEILA D AJUDA SANTOS DE ALMEIDA NUNES 47125039553 - 48337892000147 |
| Nº Processo: 117/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$12.586,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE VALOR 01 ao contrato 010/2024 |
| 1-TA-VALOR-010-2024.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 126/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$7.248,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 3º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 059A/2023 |
| 3-TA-QUANT-059A-2023-DS.pdf |
| SHEILA D AJUDA SANTOS DE ALMEIDA NUNES 47125039553 - 48337892000147 |
| Nº Processo: 145/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 010/2024 |
| 1-TA-PRAZO-010-2024-SHEILA.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29377762000193 |
| Nº Processo: 127/2024 |
| Data Prazo Contrato: 10/08/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 119/2023 |
| 1-TA-PRAZO-119-2023-I9.pdf |
| RN COSTA COMERCIAL LTDA - 12812660000156 |
| Nº Processo: 092/2024 |
| Data Prazo Contrato: 25/07/2024 |
| Valor Pago: R$15.830,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QAUNTIDADE 02 AO CONTRATO 123/2023 |
| T-A-QUANT 02 RN COSTA.pdf |
| ITAMAR FREITAS DIAS - 90843924500 |
| Nº Processo: 066/2024 |
| Data Prazo Contrato: 17/07/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 121A/2023 |
| 1 TA VALOR ITAMAR.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 082/2024 |
| Data Prazo Contrato: 28/06/2024 |
| Valor Pago: R$3.748,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 059A/2023 |
| 2 TA QUANT DS FONSECA.pdf |
| GLEICE BATISTA DE OLIVEIRA SILVA - 04622823500 |
| Nº Processo: 065/2024 |
| Data Prazo Contrato: 16/06/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 113A/2023 |
| 1 TA VALOR GLEICE.pdf |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 20618646000144 |
| Nº Processo: 081/2024 |
| Data Prazo Contrato: 13/06/2024 |
| Valor Pago: R$12.305,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 110/2023 |
| 1 TA QUANT BOA VISTA.pdf |
| J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 26084880000115 |
| Nº Processo: 080/2024 |
| Data Prazo Contrato: 13/06/2024 |
| Valor Pago: R$12.305,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 109/2023 |
| 2 TA QUANT JL.pdf |
| DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - 96820147000105 |
| Nº Processo: 078/2024 |
| Data Prazo Contrato: 26/05/2024 |
| Valor Pago: R$12.812,56 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 6º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 100/2023 |
| 6 TA PRAZO DCMAX.pdf |
| M A DE A LIMA PAPELARIA - ME - 08405868000183 |
| Nº Processo: 079/2024 |
| Data Prazo Contrato: 26/05/2024 |
| Valor Pago: R$12.305,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 6º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 101/2023 |
| 6 TA QUANT M A DE LIMA.pdf |
| GEORGETOWN NASCIMENTO FARIAS - 03176127510 |
| Nº Processo: 011B/2023 |
| Data Prazo Contrato: 29/01/2024 |
| Valor Pago: R$30.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINARIO COM ATUAÇÃO EM CASTRAÇÃO DE ANIMAIS PEQUENO PORTE |
| CONTRATO 011B_2023.pdf |
| METHA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI - 06348838000157 |
| Nº Processo: TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO N° 020/2022 |
| Data Prazo Contrato: 05/01/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de Serviços técnicos especializados, sob a forma de consultoria e regularização e acompanhamento dívidas relacionadas ao Pasep, emissão de Certidão Negativa de Débito Previdenciário ou Posit |
| TERMO ADITIVO 020_2022.pdf |
| BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME - 14738772000130 |
| Nº Processo: TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 04 AO CONTRATO N° 035/2022 |
| Data Prazo Contrato: 05/01/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de materiais de construção e correlatos para atender as demandas das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas |
| TERMO ADITIVO 035_2022.pdf |
| ADM SISTEMAS LTDA EPP - 07 568.886/0001-1 |
| Nº Processo: 003/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2023 |
| Valor Pago: R$17.520,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto deste instrumen(o a Locagao de Sistema lntegrado de Gestao Tributaria com os M6dulos.
Arrecadagao com Autoatendimento Tributario via Internet, locacao do Sistema de Nota Fiscal Eletr6 |
| CONTRATO 003_2023.pdf |
| VITOR NEIVA DE MATOS - 112.258.067-39 |
| Nº Processo: 011/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2023 |
| Valor Pago: R$31.674,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
|
| CONTRATO 011.2023.pdf |
| J.P.A.G- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 17644542000108 |
| Nº Processo: 004/2023 |
| Data Prazo Contrato: 29/12/2023 |
| Valor Pago: R$16.800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO, ACOMPANHAMENTO E SUPORTE NA ÁREA DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. |
| CONTRATO 004_2023.pdf |
| CARLA SOUZA LEITE - 01839486538 |
| Nº Processo: 005/2023 |
| Data Prazo Contrato: 29/12/2023 |
| Valor Pago: R$11.883,32 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para funcionamento do PSF Buerarema. |
| CONTRATO 005_2023.pdf |
| HILDA LATRILHA DE MOURA - 65584848549 |
| Nº Processo: 006/2023 |
| Data Prazo Contrato: 29/12/2023 |
| Valor Pago: R$25.339,20 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para funcionamento da Sede da Secretaria de Desenvolvimento Social. |
| CONTRATO 006_2023.pdf |