| MARIA CLEUMA FERREIRA DOS ANJOS - ME - 05.074.454/0001-20 |
| Nº Processo: 018/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com fornecimento de refeiçoes para funcionários da Secretaria de Saúde, Administração geral deste Município |
| Contrato Maria Cleuma.pdf |
| GILDEIR SILVA DOS ANJOS - 498.179.495-91 |
| Nº Processo: 004/2021LI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesa a serem prestada com a locação do imóvel situado na Praça Orlando Batista, n° 165, Centro,Souto Soares -BA, este imóvel medindo 140m²(cento e quarenta metros quadrados), composto por 1 |
| Contrato Gildeir Silva.pdf |
| JOHNNY ESKLEY SOUZA MACHADO - 839.658.825-20 |
| Nº Processo: 006/2021LI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas a serem prestada com locação de imóvel situado na Avenida José Sampaio, S/N Centro, Souto Soares-BA,composto por 04 cômodo,sendo 01 banheiro ,para funcionamento de Estúdio de Gravaçõ |
| Contrato Jhonny Eskley.pdf |
| HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA - 03.454.513/0001-60 |
| Nº Processo: 027/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços a serem prestados, com serviços de tecnologia da informação para provedor de links de acesso à internet (compartilhado e dedicado) com tecnologia de fibra Óptica, atenden |
| Contrato Holistica.pdf |
| HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS - 16.255.168/0001-88 |
| Nº Processo: 023/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com procedimentos cirúrgicos (Histerectomia Parafimose, Partos Cesariana com Laqueadura), conforme encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. |
| Contrato Hospital Americo chagas.pdf |
| INFO SERVICE - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - 17.520.286/0001-39 |
| Nº Processo: 026/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na manutenção na área de informatica costado serviços em componentes elétricos, computadores impressoras, rede elétrica em todos os departamentos das Secretarias de Administração, Saú |
|
| JOSE HENRIQUE DA SILVA - 020.996.395-66 |
| Nº Processo: 004/2021LI-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesa a serem prestada com a locação do imóvel situado na Rua Idalina Pinto, n° 70, Centro,Souto Soares -BA, este imóvel medindo 36m², composto por 02(duas)dependências, sendo 01(um) banheir |
| Contrato José Henrique da Silva.pdf |
| ADALTO LOPES SANTOS - 351.001.918-05 |
| Nº Processo: 037/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na confecção de Coluna em Mármore para praça Orlando Batista, na Sede e Balcão em Mármore para UBS-Unidade Basica de Saúde José Francisco Medeiros no Distrito de Cisterna, de interess |
| Contrato Aduto Lopes30032021145930.pdf |
| COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - 35.795.587/0001-57 |
| Nº Processo: 043/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para manutenção de Máquinas Pesadas ( PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL740 E RETROESCAVADEIRA JCB), pertencente a esta Prefei |
| Contrato Comerol05042021084349.pdf |
| JOÃO FELIPE VIEIRA DA SILVA - 36.881.766/0001-70 |
| Nº Processo: 040/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/03/2021 |
| Valor Pago: R$9.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na manutenção no veículo (AMAROK, placa PLC1525), pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, deste Município. |
| Contrato João felipe30032021154709.pdf |
| URNAS FUNERÁRIAS SÃO GONÇALO - 02872165/001-89 |
| Nº Processo: Nº 011/2021FOR-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 28/02/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto deste contrato a aquisiçáo de Umas Funerárias para almoxariÍado. |
| Contrato Urnas são Gonçalo30032021145126.pdf |
| VALE COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA - 26.153.042/0001-56 |
| Nº Processo: 030/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 28/02/2021 |
| Valor Pago: R$2.700,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços de identidade Visual (Briefing, Criação de Logo, Manuel de Aplicação de Marca, Personalização de Frota, Personalização de Material Impresso, Personalização de Fachada e P |
| Contrato vale Criativa30032021153705.pdf |
| LUIS FELIPE MARQUES DE SOUZA - 861.561.415-61 |
| Nº Processo: 031/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 26/02/2021 |
| Valor Pago: R$3.100,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| reformas de balanço do parque na praça Orlando Batista, reparos em portões do Ginásio de Esporte na Sede e Confecções de 02 Portões para cemitério do Povoado de Velho Chico, conforme interesse da Sec |
| Contrato Luis Felipe30032021154257.pdf |
| MARINEZ FRANCISCA DOS ANJOS - 023.605.265-96 |
| Nº Processo: 009/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 26/02/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com o fornecimento de refeições para alimentação dos funcionários em serviços no PSF do Povoado de Pocinho Município de Souto Soares. |
| Contrato Marinez Francisca.pdf |
| MARLI JOVELINA DOS SANTOS - 061.468.415-36 |
| Nº Processo: 008/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 26/02/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na prestação de serviços no preparo de refeições para alimentação dos funcionários em serviços na UBS do Distrito de Segredo, neste Município de Souto Soares - Ba, pelo período de Jan |
| Contrato Marli Jovelina.pdf |
| JULIA ALVES MENDES - 040.462.975-06 |
| Nº Processo: 009/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 26/02/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas no fornecimento de refeição para funcionários prestadores de serviços neste Município, conforme necessidades da Secretaria Municipal de Administração Geral, Transporte e Saúde. |
| Contrato Julia Alves.pdf |
| J.N TRATORES IMPLEMENTOS LTDA - ME - 20.441.521/0001-91 |
| Nº Processo: 011/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 26/02/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com a contratação de Empresa especializada no fornecimentos de peças para manutenção dos seguintes veículos: Trator MF 4283 e Retroescavadeira JCB. pertencentes a esta Prefeitura. Con |
| Contrato JN Tratores.pdf |
| ELIANE FATIMA BOA MORTE DO CARMO - 195.142.555-34 |
| Nº Processo: 015/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 26/02/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços a serem prestados como palestrante do Encontro Formativo- Educação para Relação Raciais e a Articulação com as Referencias no Formato virtual na Rede Municipal de Ensino, |
| Contrato Eliane Fatima09042021093103.pdf |
| RODRIGUES E SILVA LTDA - 07.483.074/0001-75 |
| Nº Processo: 010/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 26/02/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição de Peças para manutenção de Retroescavadeira JCB, pertencente a esta Prefeitura, conforme interesse da Secretaria Municipal de Transporte, deste Município. |
| Contrato Rodrigues e Silva.pdf |
| SANTOS PEÇAS E PNEUS LTDA - 33.897.604/0001-31 |
| Nº Processo: 025/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 26/02/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com fornecimento de PNEUS para manutenção da Caçamba, Placa OUS 0784, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Transporte deste Município. |
| CONTRATO SANTOS PEÇAS.pdf |
| VALDICLEIA LURDES DOS ANJOS - 011.317.155-27 |
| Nº Processo: 007/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 26/02/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com o fornecimento de refeições para alimentação dos funcionários em serviços no PSF do Povoado de Campo Alegre Município de Souto Soares, durante o período de Janeiro a Fevereiro do |
| Contrato Valdicleia Lurdes dos Anjos.pdf |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICOS LTDA-ME - 04.281.546/0001-19 |
| Nº Processo: 015/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/01/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com procedimento cirúrgico (Frenectomia com Sedação), em paciente (Jonas de Souza Sampaio), conforme encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Contrato CEOM.pdf |
| AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO - 27.898.035/0001-46 |
| Nº Processo: 010/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 26/01/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com contratação de Empresa Especializada em Assessoria Educacional para desenvolvimento profissional e gerencial nas ações da Jornada Pedagógica. Conforme interesse da Secretaria Muni |
| Contrato Amanda Bastos.pdf |
| IGOR RODRIGUES LOPES LTDA - 39.579.234/0001-70 |
| Nº Processo: 071/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com fornecimento de gêneros para suprir a necessidade da Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino de Souto Soares/BA para o ano letivo de 2021, com recurso do Programa Nacional |
| Igor Rodrigues001.pdf |
| ENZO GABRIEL BATISTA ALVES - 859.409.865-01 |
| Nº Processo: 099/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com prestação de serviços na confecção de Postes de Concreto para instalação no Cemitério localizado no Povoado de Campo Formoso, neste Município, conforme interesses da Secretaria Mu |
| Contrato Enzo Gabriel16062021093331.pdf |
| ERANEIDE LIMA DE SOUZA - 016.833.335-00 |
| Nº Processo: 055/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação Escolar, para alunos de educação básica pública matriculados nas escolas Municipais, veba FNDE/PNAE, dura |
| Eraneide Lima.pdf |