| EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 071.438.735-51 |
| Nº Processo: 099/2021lLI-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com locação de Imóvel situado na rua da Liberdade, n°20 no centro desta Cidade, com área total 80m², composto por 07 dependências, sendo 01 Banheiro para funcionamento do centro de Tr |
| Contrato Eduardo Rodrigues29072021111509.pdf |
| FLAVIO MENDES ARAUJO - 059.848.965-75 |
| Nº Processo: 054/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação Escolar, para alunos de educação básica pública matriculados nas escolas Municipais, veba FNDE/PNAE, dura |
| Flavio Mendes.pdf |
| ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 41.338.319/0001-09 |
| Nº Processo: 096/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com Contratação de Empresa especializada para Fornecimento de Link para acesso á Internet via Fibra Ótica, para a Prefeitura Municipal de Souto Soares, os Fundos Municipais de Educaçã |
| Contrato St Digital16062021084443.pdf |
| ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - 494.091.405-44 |
| Nº Processo: 015/2021LI-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$1.800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na locação de um imóvel, situado na Rua José de Souza, 12, com área total de de 262m² ( duzentos e sessenta e dois metros quadrados ), composto de 07 dependências , sendo 1 banheiro, |
| Contrato ana maria19052021145550.pdf |
| CLERISTON PRESLEY OLIVEIRA DE ARAUJO - 005.622.755-84 |
| Nº Processo: 063/2021LI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$2.200,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesa a serem prestada com a locação do imóvel situado na Avenida José Sampaio, s/n, Centro,Souto Soares -BA, este imóvel medindo 140m²(cento e quarenta metros quadrados), composto por 10(de |
| contrato cleriston presley18052021142403.pdf |
| CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 31013591000165 |
| Nº Processo: 126/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de Materiais de Higeinização para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
| Contrao Central Produtos001.pdf |
| GUIMARAES REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 32.390.074/0001-78 |
| Nº Processo: 139/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica em direito administrativo, a serem desenvolvidos em favor do município, com a propositura e manutenção de ações que visem a |
| Contrato Guimarães001.pdf |
| HENFER SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, PODE DE - 27.381.767/0001-64 |
| Nº Processo: 093/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas para aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender a demanda das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município. |
| Contrato Henfer001.pdf |
| JAMERSON SILVA ARAÚJO - ME - 09.257.855/0001-77 |
| Nº Processo: 127/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de materiais de limpeza, higienização e mascaras de tecido para suprir a necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino, atendendo ao Programa de Saúde na Escola - |
| Contrato jamerson Silva001.pdf |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA - 33.613.876/0001-62 |
| Nº Processo: 098/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
|
| Contrato Silvandro Diego001.pdf |
| SJ COMERCIO DE UTLIDADES E SERVIÇOS LTDA - 10.614.788/0001-80 |
| Nº Processo: 097/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na aquisição de utensílios de Copa e Cozinha, para atender despesas as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, no retorno às aulas presenciais, de interesse da Secretari |
| Contrato SJ Comercio de Utilidades001.pdf |
| JAIME NOVAIS DOS ANJOS - 176.039.488-27 |
| Nº Processo: 197/2021AQUI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas, para aquisição de um imóvel situado na Rua José Raimundo Maranduba de Souza, na Sede deste município, no total de 120m2 (cento e vinte metros quadrados) destinado a construção de sis |
| Contrato Jaime Novais dos Anjos001.pdf |
| REGIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - 079.841.905-93 |
| Nº Processo: 192/2021AQUI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na Aquisição de imóvel situado no Povoado de Quixaba, Município de Souto Soares-Ba, medindo 4.356m² (Quatro mil, trezentos e cinquenta e seis metros quadrados), cujo valor do metro qu |
| Contrato Regiane Oliveira dos Santos001.pdf |
| OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA - 21.674.902/0001-83 |
| Nº Processo: 141/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com serviços em gestão de tecnologia da informação e suporte técnico remoto e presencial, (Transparencia Pública e Acesso a Informação), desenvolvimento e implantação de projetos e de |
| Contrato Oliveira e Medeiros001.pdf |
| TIME RACE PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS - 33363007000127 |
| Nº Processo: 092/2021 FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de Garrafa Plásticas Personalizadas para suprir as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
| Contrato Time Race001.pdf |
| MAIARA ALVES DE OLIVEIRA - 23.705.995/0001-91 |
| Nº Processo: 088/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com fornecimento de gêneros para suprir a necessidades da Alimentação escolar da Rede Publica Municipal de Ensino de Souto Soares para o ano letivo de 2021 |
| Maiara Alves - Contrato.pdf |
| JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME - 07.146.259/0001-94 |
| Nº Processo: 189/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de panetone, para confraternização dos servidores (GARIS) de interesse da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, deste Município. |
| Contrato Jandira Maria001.pdf |
| MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME - 13.211.178/0001-23 |
| Nº Processo: 111/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com fornecimento de gêneros para suprir a necessidades a alimentação escolar da Rede Publica Municipal de ensino de Souto Soares/BA, para o ano letivo de 2021, com recursos do Program |
| Extrato Marisvane.pdf |
| DANIEL BISPO OLIVEIRA - EPP - 08.382.894/0001-33 |
| Nº Processo: 026/2021PS-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 30/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com contratação de empresa especializada para aquisição de garrafas squeeze de alumínio de 600 ml com tampa, para os adolescentes assitidos pelo Serviço de Convivência e Fortaleciment |
| Contrato Daniel Bispo001.pdf |
| GARAGEM AUTO GUINCHO - 32.755.678/0001-70 |
| Nº Processo: 106/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 30/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com Frete de Guincho para Transporte de veiculos do tipo Micro Ônibus escola pertencentes a este fundo, de Feira de Santana á Souto Soares (Uma Viagem), conforme interesse da Secretar |
| Contrato Garagem Auto Guincho001.pdf |