| GPM BAHIA LTDA - 40.278.233/0001-75 |
| Nº Processo: 042/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/08/2021 |
| Valor Pago: R$10.260,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com prestação de serviços de assessoramento e consultoria em gestão de tecnologia da informação e suporte técnico remoto e presencial, (Transparência Pública e Acesso a Informação), d |
| Contrato GPM06052021085256.pdf |
| VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 05.359.949/0001-04 |
| Nº Processo: 046/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/08/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com aquisição de Portas de Angelim para instalação na Escola Municipal Nova Ouricuri, nesta Município, na etapa de finalização de obra remanescente conforme interesses da Secretaria M |
| Contrato Vr Material16062021094642.pdf |
| JRL CARNEIRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - 23.628.657/0001-01 |
| Nº Processo: 112/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2021 |
| Valor Pago: R$1.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com a contratação de empresa especilaizada na realização de Exame de Uretrocistografia, no paciente Anthony Souza Cerqueira, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. |
| JRL Carneiro001.pdf |
| CLINICA DE OFTALMODIAGNOSTICO LTDA - 0O081876/0003-71 |
| Nº Processo: 115/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2021 |
| Valor Pago: R$3.765,00 |
| Valor Bloqueado: -R$3,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços na realização de procedimento cirúrgico emergencial de Cirurgia Fistulizante de Glaucoma de OD,, na paciente reinilza Miranda Pereira dos Santos, Encaminhado pela Secreta |
| Clinica de Oftalmodiagnostico001.pdf |
| CLINICA POPULAR PAGUE MANOS LTDA - 08.175.985/0001-06 |
| Nº Processo: Nº 116/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2021 |
| Valor Pago: R$1.550,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas, em caráter emergencial, na realização de exames oftalmológico de FACO 1º EM OD no paciente Sr. Joaquim Marques da Silva, encaminhado através da Secretaria de Saúde. |
| Clinica Popular Pague Menos001.pdf |
| IRECE EXTINTORES LTDA - 42.306.701/0001-01 |
| Nº Processo: 096/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2021 |
| Valor Pago: R$2.322,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com prestação de serviços em recarga de Extintores para manutenção do Hospital Municipal Jonival Lucas, conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Contrato irece extintores20072021112425.pdf |
| OLIVIA RODRIGUES DOS SANTOS - 27.803.388/0001-15 |
| Nº Processo: 019/2021PS-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação de serviços funerário com traslado (Salvador-Ba a Souto Soares-Ba) e preparação do corpo, conforme orientação da Secretaria de Assistência Social. |
| Olivia Rodrigues001.pdf |
| BOA VISTA OFTAMOLOGIA E CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA - 17.650.164/0001-67 |
| Nº Processo: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2O21PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2021 |
| Valor Pago: R$2.475,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com a contratação de empresa especilaizada na realização de Exame Oftalmológico Pentacam, em ambos os olhos, pré-operatório de cirurgia refrativa no paciente BRUNO LOPES RIBEIRO, enca |
| Boa Vista Oftamologista001.pdf |
| VALE COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA - 26.153.042/0001-56 |
| Nº Processo: 048/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/07/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Gestão de marca (Gestão de Facebook e Instagram, até 30 postagens mensais, planejamento de datas, postagens de fotogra |
| contrato Vale Criativa06052021090225.pdf |
| V.L.S LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO - 10.679.921/0001-86 |
| Nº Processo: 087/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/07/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação emergencial de pessoa jurídica para a prestação de serviços de terceirização de mão de obra na área de construção civil (pedreiro, servente, mestre de obras), para refo |
| Contrato V.L.S28062021145503.pdf |
| TRANSDIAMANTINA TRANSPORTES LTDA - 40.537.823/0001-75 |
| Nº Processo: 094/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/07/2021 |
| Valor Pago: R$5.578,56 |
| Valor Bloqueado: R$3,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação de empresa para transporte de 245 toneladas de agregados (Britas), para uso da Secretaria de Obras, Serviços e Urbanismo, na manutenção de ruas, praças e avenidas, dest |
| Contrato Transdiamantina16062021093110.pdf |
| GARAGEM AUTO GUINCHO - 32.755.678/0001-70 |
| Nº Processo: 114/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/07/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com Frete de Veiculo Tração Caminhão Trator/rolo compressor, de Lapão á Souto Soares (Ida e Volta) no valor global de R$5.600,00 referente a 2 fretes de R$2.800,00 cada, utilizado par |
| Garagem Auto Guincho.pdf |
| EQUIPE GESTÃO EIRELI - 23.300.440/0001-60 |
| Nº Processo: 118/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/07/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com prestação de serviços referente ao Curso EAD/Online de Capacitação de Esocial na Administração Pública, para a Servidora Talhyhane Pires Santana, que será realizado nos dias 19, 2 |
| Equipe Gestão Eireli001.pdf |
| IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 36.685.847/0001-02 |
| Nº Processo: 036/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/07/2021 |
| Valor Pago: R$4.868,74 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com a aquisição de Equipamentos de Fisioterapia, para atendimento no Centro de Saúde José Sampaio, na sede deste Município, conforme interesses da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Contrato Iremedfarma06052021091700.pdf |
| INFO SERVICE - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - 17.520.286/0001-39 |
| Nº Processo: 101/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/07/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com aquiisção de componentes de informatica e eletroeletronicos que serão destinados como premiação aos alunos participantes no concurso de produção textual promovido pela Secretaria |
| CONTRATO jOÃO BATISTA20072021112045.pdf |
| MILTON SILVA - 32.723.084/0001-88 |
| Nº Processo: 109/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/07/2021 |
| Valor Pago: R$2.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com contratação de pessoa juridica para prestação de serviços de transmissão de streaming de aúio e video ao vivo para realização de live do II esquenta junino cultural, com a culminâ |
| Contrato Milton Silva20072021113009.pdf |
| VALE VALE COM PEÇAS AC P VEICULOS LTDA - 04.440.775/0001-39 |
| Nº Processo: 102/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/07/2021 |
| Valor Pago: R$4.100,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com aquisição de Kit Embreagem para manutenção do Caçambão-Placa OUS 0874, Pertencente a Esta Prefeitura Conforme necessidades da Secretaria Municipal de Transporte deste Município |
| Contrato Vale Vale20072021112753.pdf |
| CLINICA DE OFTALMODIAGNOSTICO LTDA - 00.081.876/0003-71 |
| Nº Processo: 087/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$4.975,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços na realização de procedimento cirúrgico emergencial (Vitrectomia - VVPP + Endolaser + Perfluor + Óleo de Silicone em olho esquerdo), no paciente José Rodrigues de Oliveir |
| Contrato Clínica Oftalmodiagnóstico.pdf |
| CASCIANO DE SOUSA SANTOS - 17.343.110/0001-59 |
| Nº Processo: 050/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação de Empresa Especializada no fornecimento de areia grossa, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Urbanismo, deste Município. |
| Contrato Casciano06052021091119.pdf |
| COMERCIAL OXI-MAX LTDA - 08.177.568/0001-94 |
| Nº Processo: 037/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas para aquisição de Recarga de Oxigênio Medicinal, para atender as necessidades do Hospital Municipal Jonival Lucas, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. |
| Contrato Oxi Maxi06052021090919.pdf |
| JOÃO GABRIEL SANTANA DE SOUZA - 066.468.771-73 |
| Nº Processo: 098/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na prestação de serviços em reforma de Cadeiras e Longarinas para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Finanças e seus Departamentos, deste município. |
| Contrato joão Gabriel16062021093651.pdf |
| ESRC SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - 10.492.006/0001-87 |
| Nº Processo: 077/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação de empresa especializada em serviços de manutenção com reposição de peças para o Caminhão Pipa e Caçamba modelo Constellation 31280, pertencente a esta Prefeitura, conf |
| Contrato ESRC SERVIÇOS18052021151731.pdf |
| SANTOS PEÇAS E PNEUS LTDA - 33.897.604/0001-31 |
| Nº Processo: 075/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição de Pneu para Motoniveladora, pertencente a esta Prefeitura Municipal, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Transporte deste Município. |
| Contrato santos peças18052021143811.pdf |
| ELZA TERTULIANA DAMASCENO - 617.943.685-15 |
| Nº Processo: 032/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com confecção e fornecimento de refeiçoes para funcionários da Secretaria de Administração, quando em serviço no Distrito de Cisterna e Localidades Adjacentes, durante o Período de Fe |
| Contrato Elza Tertuliana05042021084925.pdf |
| SOTREQ - CAT - 34.151.100/0057-95 |
| Nº Processo: 042/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$16.513,93 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na manutenção da Motoniveladora Caterpillar 120k, pertencente a Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA, conforme interesse da Secretaria Municipal de Transporte, deste Município. |
| contrato sotreq19032021081949.pdf |
| JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA - 021.604.905-98 |
| Nº Processo: 028/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na prestação de serviços de Lavagem de VEÍCULOS (Ambulâncias, viatura policial,caminhonete pick-up, van/furgão, veículos de passeio e motocicletas), que prestam serviços a este Municí |
| Contrato James Dean05042021082803.pdf |
| LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA - 053.216.795-33 |
| Nº Processo: 035/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na prestação de serviços de Lavagem de Máquinas, Ônibus, Mico ônibus e Veículos Pesados com equipamentos de Lava Rápido, lotados na Secretaria de Transporte, Saúde e Educação, pertenc |
| Contrato Lais maria30032021155024.pdf |
| LUIS FELIPE MARQUES DE SOUZA - 861.561.415-61 |
| Nº Processo: 038/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$9.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| prestação de serviços referente a montagem do Alambrados da Quadra Society do Povoado de Lagoa Nova e da Quadra de Piso do Povoado de As Lagoas, deste Município, conforme interesses da Secretaria Muni |
| Contrato Luis Felipe05042021083657.pdf |
| SIVALDO DOS SANTOS ALVES - 004.046.815-14 |
| Nº Processo: 085/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$2.850,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com prestação de serviços em Reforma de Cadeiras (Longarinas c/ 02 cadeiras) para suprir demandas do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, conforme interesse da Secretaria Municipal |
| Contrato Sivaldo dos Santos16062021142340.pdf |
| ADALTO LOPES SANTOS - 351.001.918-05 |
| Nº Processo: 017/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/05/2021 |
| Valor Pago: R$4.499,88 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços referente confecção de soleiras de Granito para Escola Municipal no Loteamento Flavia, conforme interesse da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. |
| Contrato adalto lopes19052021102431.pdf |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 17.406.286/0001-02 |
| Nº Processo: 031/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/05/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender as necessidades da Unidades Básicas de Saúde, Niraldo Lourenço no Povoado de Campo Alegre e Dioclides Pereira no Loteamento Flávia, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Contrato Mais Saude30032021144245.pdf |
| MAIARA ALVES DE OLIVEIRA - 23.705.995/0001-91 |
| Nº Processo: 038/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/05/2021 |
| Valor Pago: R$77.493,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição emergencial de Gêneros Alimentícios para compor o Kit de Merenda Escolar para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino, deste Município. |
| Contrato Maiara24052021102128.pdf |
| HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA - 03.454.513/0001-60 |
| Nº Processo: 067/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/05/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços a serem prestados, com serviços de tecnologia da informação para provedor de links de acesso à internet (compartilhado e dedicado) com tecnologia de fibra Óptica na quant |
| Contrato Holistica18052021143458.pdf |
| COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - 35.795.587/0001-57 |
| Nº Processo: 078/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/05/2021 |
| Valor Pago: R$5.794,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para manutenção de Máquinas Pesadas ( PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL740 , RETROESCAVADEIRA JCB, CAT PATROL 120K E CATERPIL |
| Contrato Comerol18052021152156.pdf |
| NOVA BAHIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 20.863.954/0001-35 |
| Nº Processo: 041/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/05/2021 |
| Valor Pago: R$5.580,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços de manutenção do veículo modelo Master III 2.3, ano 2017/2018 com placa PLK5218, de propriedade do Fundo Municipal de Saúde, deste município. |
| Contrato Nova Bahia06052021094121.pdf |
| BIANCA ESTEFANI OLIVEIRA ARAÚJO - 069.065.485-57 |
| Nº Processo: 038/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/05/2021 |
| Valor Pago: R$3.250,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição de divisórias de gesso medindo 26 metros com espessura de 9,5 centímetros, para departamentos e setores da Saúde (Almoxarifado) em imóvel localizado na Avenida Barnabé Ga |
| Contrato Bianca Estefani06052021093332.pdf |
| RADIO JORNAL DE SOUTO SOARES LTDA - 16.351.363/0001-01 |
| Nº Processo: 016/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/05/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com divulgação de chamadas Radiofônicas de matéria jornalistica, de interesse da Secretaria Municipal de Administração, deste Município |
| Contrato Radio Jornal.pdf |
| ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME - 24.396.433/0001-76 |
| Nº Processo: 058/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/05/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com contratação de Empresa Especializada no fornecimento de duas Betoneiras 400LT, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Urbanismo. |
| Contrato Alexandro Fernandes06052021090529.pdf |
| LOJAS DUCAL LTDA ME - 11.269.082/0001-90 |
| Nº Processo: 076/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/05/2021 |
| Valor Pago: R$1.657,68 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas, com aquisição de Motor 350/5.5/38TR, para manutenção poço artesiano da Comunidade de Boa Sorte, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Agricultura e Rec. Hid |
| contrato Lojas Ducal18052021144555.pdf |
| SILVANA DE OLIVEIRA AUGUSTO - 148.371.898-06 |
| Nº Processo: 029/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 30/05/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na prestação de serviços como palestrante em Formação com o tema Referencial Curricular: Desafios e processos na transição da Educação Infantil, anos iniciais e anos finais que será r |
| Contrato silvana de oliveira19052021114711.pdf |
| JANDUI LOURENÇO DOS SANTOS - 035.209.375-73 |
| Nº Processo: 034/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 28/05/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na prestação de serviços referente a confecção de um balcão para recepção da Prefeitura e três mesas, sendo duas para o setor de Compras e uma para o setor de Licitações e Contratos, |
| contrato Jandui Lourenço30032021155306.pdf |
| LABOCLÍNICA IONALDO RIBEIRO MAGALHÃES CIA LTDA - 01.889.738/0001-14 |
| Nº Processo: 028/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/04/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com contratação de Empresa especializada na prestação de serviços em realizações de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. |
| Contrato ionaldo Ribeiro30032021144807.pdf |
| CAMERINO GUIMARÃES SAMPAIO - 607.210.905-59 |
| Nº Processo: 004/2021LI-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 30/04/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesa a serem prestada com a locação do imóvel situado na Rua João Souto Soares, s/n, Centro,Souto Soares -BA, este imóvel medindo 180m²(cento e oitenta metros quadrados), composto por 05(ci |
| Contrato Camerino Guimaraes.pdf |
| VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA - 01.604.069/0001-97 |
| Nº Processo: 017/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/04/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com fornecimento de passagens rodoviárias para atender as necessidades de pessoas carente do Município de Souto Soares, em tratamento de saúde nas cidades de Itaberaba-Ba, Feira de Sa |
| Contrato Viatran.pdf |
| CARLOS EDUARDO NASCIMENTO LOPES - 079.730.535-14 |
| Nº Processo: 046/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/04/2021 |
| Valor Pago: R$3.080,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços de Funilaria, Pintura, Polimento e Recuperação de Para-Choque nos seguintes veículos: Gol Placa PLO3D09, Caçamba Placa PKF 9151 e Hilux PKY 7859 Pertecente A Secretaria d |
| Contrato Carlos Eduardo06052021091325.pdf |
| UELTON RODRIGUES BARAUNA - 043.471.525-58 |
| Nº Processo: UELTON RODRIGUES BARAUNA |
| Data Prazo Contrato: 30/04/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com aquisição de carnes diversas, para suprir as demandas da casa de apoio aos doentes na Cidade de Salvador-Ba, durante o período de Janeiro a Abril do corrente ano. conforme orienta |
| Contrato Uelton Rodrigues Barauna_001.pdf |
| CLINICA DE OFTALMODIAGNOSTICO LTDA - 00.081.876/0003-71 |
| Nº Processo: Nº 037/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 10/04/2021 |
| Valor Pago: R$4.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O presente contrato tem por objetivo a contrataçào de empresa especializada na realização de
procedimento cirúrgico emergencial. |
| Contrato Oftalmodiagnostico12052021150920.pdf |
| ZENAIDE BASTOS PINTO - 958.202.485-20 |
| Nº Processo: 001/2021LI-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na locação do imóvel situado à Praça Orlando Batista, no centro desta cidade, composto de 10 dependências, sendo 01 banheiro, para funcionamento da Casa de Apoio aos munícipes em trat |
| Contrato Zenaide Bastos.pdf |
| VALDINEA RITA DE SOUZA MARTINS - 39.710.002/0001-00 |
| Nº Processo: 013/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com fornecimento de Carnes para atender as necessidades do Hospital Municipal Jonival Lucas, unidades Básicas de Saúde e Caps -centro de atenção Psico Social |
| Contrato Valdinea Rita de Souza.pdf |
| SERVIÇOS MÉDICOS TOITA LTDA - 27.487.526/0001-02 |
| Nº Processo: 020/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação de Empresa Especializada na realização de Exames (Ultrassonografias e Ecocardiograma com Doppler), com atendimentos pré agendados pela Secretaria Municipal de Saúde. |
| Contrato Serviços Medicos Toita.pdf |
| SERVIÇOS MEDICOS VIANA NOVAIS LTDA - 09.450.556/0001-54 |
| Nº Processo: Nº 022/2O21PS-FMS. |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Objetivo a contratação de empresa especializada na realização de exames (U ltrassonografias),
para atender pacientes internados no Hospital Municipal Jonival Lucas |
| Contrato Serviços Medicos Viana.pdf |
| EDILAINE PINA GOMES - 002.227.565-78 |
| Nº Processo: 002/2021LI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesa a serem prestada com a locação do imóvel situado na Rua do Contorno, s/n, Centro,Souto Soares -BA, composto por 03(três)dependências, sendo 01(um) banheiro para funcionamento do Almoxa |
| Contrato Edilaine Pina.pdf |
| EDINÉLIA CARVALHO CARMO - 05.355.488/0001-93 |
| Nº Processo: 019/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com fornecimento de refeições, para funcionários da Secretaria de Saúde e Administração Geral, quando em exercício das suas atividades laborativas, na cidade de Irecê-Ba. |
| CONTRATO EDINELIA CARVALHO.pdf |
| CLERISTON PRESLEY OLIVEIRA DE ARAUJO - 005.622.755-84 |
| Nº Processo: 005/2021LI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesa a serem prestada com a locação do imóvel situado na Avenida José Sampaio, s/n, Centro,Souto Soares -BA, este imóvel medindo 140m²(cento e quarenta metros quadrados), composto por 10(de |
| Contrato Cleriston presley.pdf |
| COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - 35.795.587/0001-57 |
| Nº Processo: 021/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação de Empresa especializada no fornecimento de peças para manutenção de Máquina Pesada (Patrol caterpilar 120K), pertencente a esta Prefeitura, conforme interesses da Secr |
| Contrato COMEROL.pdf |
| ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - 494.091.405-44 |
| Nº Processo: 002/2021LI-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na locação de um imóvel, situado na Rua José de Souza, 12, com área total de de 262m² ( duzentos e sessenta e dois metros quadrados ), composto de 07 dependências , sendo 1 banheiro, |
| Contrato Ana Maria de Oliveira.pdf |
| MARIA REGINA LIMA ROSA - 115.618.075-91 |
| Nº Processo: 027/2021LI-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com locação do imóvel situado á Rua Amparo do Tororó, n° 141, tororó, na cidade de Salvador-Bahia, com 60m² de área construída, composto de 07 dependencia 2 quartos 01 banheiros 01 sa |
| contrato sidnei da silva30032021144006.pdf |
| LIRIAM MEIRE GASPAR DOS PASSOS - 783.879.305-04 |
| Nº Processo: 001/2021LI-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com locação de Imóvel, situado na Avenida João Antonio, S/N, centro, Souto Soares-Bahia, imóvel medindo 90m², com três dependências, em um banheiro, para funcionamento do Almoxarifado |
| Contrato Liriam Meire.pdf |
| PEDRO DE JESUS ALVES - 979.452.935-49 |
| Nº Processo: 007/2021LI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesa a serem prestada com locação de imóvel, situado na Avenida Helena Sampaio, n° 610,Térreo, Centro, Souto Soares-BA ,imóvel medindo 125m², com uma dependência , e 01(um) banheiro, para |
| Contrato Pedro de Jesus.pdf |
| MARIA APARECIDA ROSA CEDRO - 675.588.445-68 |
| Nº Processo: 002/2021LI-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas a serem prestada com locação de imóvel de 02(dois) pavimentos , situado na Rua Idalina Pinto, n°05, Bairro, Centro, Souto Soares-BA, este imóvel medindo 180m² , com 14 (quatorze)depen |
| Contrato maria Aparecida Rosa.pdf |