| GPM BAHIA LTDA - 40.278.233/0001-75 |
| Nº Processo: 042/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/08/2021 |
| Valor Pago: R$10.260,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com prestação de serviços de assessoramento e consultoria em gestão de tecnologia da informação e suporte técnico remoto e presencial, (Transparência Pública e Acesso a Informação), d |
| Contrato GPM06052021085256.pdf |
| VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 05.359.949/0001-04 |
| Nº Processo: 046/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/08/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com aquisição de Portas de Angelim para instalação na Escola Municipal Nova Ouricuri, nesta Município, na etapa de finalização de obra remanescente conforme interesses da Secretaria M |
| Contrato Vr Material16062021094642.pdf |
| JRL CARNEIRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - 23.628.657/0001-01 |
| Nº Processo: 112/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2021 |
| Valor Pago: R$1.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com a contratação de empresa especilaizada na realização de Exame de Uretrocistografia, no paciente Anthony Souza Cerqueira, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. |
| JRL Carneiro001.pdf |
| CLINICA DE OFTALMODIAGNOSTICO LTDA - 0O081876/0003-71 |
| Nº Processo: 115/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2021 |
| Valor Pago: R$3.765,00 |
| Valor Bloqueado: -R$3,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços na realização de procedimento cirúrgico emergencial de Cirurgia Fistulizante de Glaucoma de OD,, na paciente reinilza Miranda Pereira dos Santos, Encaminhado pela Secreta |
| Clinica de Oftalmodiagnostico001.pdf |
| CLINICA POPULAR PAGUE MANOS LTDA - 08.175.985/0001-06 |
| Nº Processo: Nº 116/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2021 |
| Valor Pago: R$1.550,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas, em caráter emergencial, na realização de exames oftalmológico de FACO 1º EM OD no paciente Sr. Joaquim Marques da Silva, encaminhado através da Secretaria de Saúde. |
| Clinica Popular Pague Menos001.pdf |
| IRECE EXTINTORES LTDA - 42.306.701/0001-01 |
| Nº Processo: 096/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2021 |
| Valor Pago: R$2.322,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com prestação de serviços em recarga de Extintores para manutenção do Hospital Municipal Jonival Lucas, conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Contrato irece extintores20072021112425.pdf |
| OLIVIA RODRIGUES DOS SANTOS - 27.803.388/0001-15 |
| Nº Processo: 019/2021PS-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação de serviços funerário com traslado (Salvador-Ba a Souto Soares-Ba) e preparação do corpo, conforme orientação da Secretaria de Assistência Social. |
| Olivia Rodrigues001.pdf |
| BOA VISTA OFTAMOLOGIA E CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA - 17.650.164/0001-67 |
| Nº Processo: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 114/2O21PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2021 |
| Valor Pago: R$2.475,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com a contratação de empresa especilaizada na realização de Exame Oftalmológico Pentacam, em ambos os olhos, pré-operatório de cirurgia refrativa no paciente BRUNO LOPES RIBEIRO, enca |
| Boa Vista Oftamologista001.pdf |
| VALE COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA - 26.153.042/0001-56 |
| Nº Processo: 048/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/07/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Gestão de marca (Gestão de Facebook e Instagram, até 30 postagens mensais, planejamento de datas, postagens de fotogra |
| contrato Vale Criativa06052021090225.pdf |
| V.L.S LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO - 10.679.921/0001-86 |
| Nº Processo: 087/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/07/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação emergencial de pessoa jurídica para a prestação de serviços de terceirização de mão de obra na área de construção civil (pedreiro, servente, mestre de obras), para refo |
| Contrato V.L.S28062021145503.pdf |
| TRANSDIAMANTINA TRANSPORTES LTDA - 40.537.823/0001-75 |
| Nº Processo: 094/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/07/2021 |
| Valor Pago: R$5.578,56 |
| Valor Bloqueado: R$3,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação de empresa para transporte de 245 toneladas de agregados (Britas), para uso da Secretaria de Obras, Serviços e Urbanismo, na manutenção de ruas, praças e avenidas, dest |
| Contrato Transdiamantina16062021093110.pdf |
| GARAGEM AUTO GUINCHO - 32.755.678/0001-70 |
| Nº Processo: 114/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/07/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com Frete de Veiculo Tração Caminhão Trator/rolo compressor, de Lapão á Souto Soares (Ida e Volta) no valor global de R$5.600,00 referente a 2 fretes de R$2.800,00 cada, utilizado par |
| Garagem Auto Guincho.pdf |
| EQUIPE GESTÃO EIRELI - 23.300.440/0001-60 |
| Nº Processo: 118/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/07/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com prestação de serviços referente ao Curso EAD/Online de Capacitação de Esocial na Administração Pública, para a Servidora Talhyhane Pires Santana, que será realizado nos dias 19, 2 |
| Equipe Gestão Eireli001.pdf |
| IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 36.685.847/0001-02 |
| Nº Processo: 036/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/07/2021 |
| Valor Pago: R$4.868,74 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com a aquisição de Equipamentos de Fisioterapia, para atendimento no Centro de Saúde José Sampaio, na sede deste Município, conforme interesses da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Contrato Iremedfarma06052021091700.pdf |
| INFO SERVICE - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - 17.520.286/0001-39 |
| Nº Processo: 101/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/07/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com aquiisção de componentes de informatica e eletroeletronicos que serão destinados como premiação aos alunos participantes no concurso de produção textual promovido pela Secretaria |
| CONTRATO jOÃO BATISTA20072021112045.pdf |
| MILTON SILVA - 32.723.084/0001-88 |
| Nº Processo: 109/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/07/2021 |
| Valor Pago: R$2.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com contratação de pessoa juridica para prestação de serviços de transmissão de streaming de aúio e video ao vivo para realização de live do II esquenta junino cultural, com a culminâ |
| Contrato Milton Silva20072021113009.pdf |
| VALE VALE COM PEÇAS AC P VEICULOS LTDA - 04.440.775/0001-39 |
| Nº Processo: 102/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/07/2021 |
| Valor Pago: R$4.100,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com aquisição de Kit Embreagem para manutenção do Caçambão-Placa OUS 0874, Pertencente a Esta Prefeitura Conforme necessidades da Secretaria Municipal de Transporte deste Município |
| Contrato Vale Vale20072021112753.pdf |
| CLINICA DE OFTALMODIAGNOSTICO LTDA - 00.081.876/0003-71 |
| Nº Processo: 087/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$4.975,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços na realização de procedimento cirúrgico emergencial (Vitrectomia - VVPP + Endolaser + Perfluor + Óleo de Silicone em olho esquerdo), no paciente José Rodrigues de Oliveir |
| Contrato Clínica Oftalmodiagnóstico.pdf |
| CASCIANO DE SOUSA SANTOS - 17.343.110/0001-59 |
| Nº Processo: 050/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação de Empresa Especializada no fornecimento de areia grossa, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Urbanismo, deste Município. |
| Contrato Casciano06052021091119.pdf |
| COMERCIAL OXI-MAX LTDA - 08.177.568/0001-94 |
| Nº Processo: 037/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas para aquisição de Recarga de Oxigênio Medicinal, para atender as necessidades do Hospital Municipal Jonival Lucas, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. |
| Contrato Oxi Maxi06052021090919.pdf |