| MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI - 03.093.776/0007-87 |
| Nº Processo: 174/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$129.800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. |
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| LUAN NASCIMENTO LUZ - 19.626.560/0001-84 |
| Nº Processo: 133/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$52.975,70 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas. |
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| INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA – EPP - 04.024.805/0001-26 |
| Nº Processo: 134/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$75.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de impressoras para atender as necessidades das Secretarias e setores ligados às mesmas. |
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| RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 05.959.255/0001-08 |
| Nº Processo: 135/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$25.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Secretarias e Setores ligados às mesmas. |
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| N P DOS SANTOS COMÉRCIO DE PEÇAS - 35.662.710/0001-47 |
| Nº Processo: 136/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$460.480,85 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de motores e peças para manutenção de bombas de poços artesianos localizados no Município. |
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| OLYMPIA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - 37.480.420/0001-22 |
| Nº Processo: 137/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$58.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer. |
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| WILLIANS SOUZA DA SILVA ME - 17.264.715/0001-54 |
| Nº Processo: 138/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$24.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a implantação de um Sistema Integrado de Gestão Administrativa, Financeira e Pedagógica, com Ambiente Virtual de Aprendizagem para |
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| JAIME A DA SILVA EIRELI - 12.926.741/0001-87 |
| Nº Processo: 141B/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$103.172,06 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos na confecção de material específico para serem utilizados nas Unidades de Saúde, Hospital, Samu 192, Policlínica e demais demandas da Secreta |
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| BOA COMPRA SUPERMERCADO LTDA ME - 08.470.829/0001-60 |
| Nº Processo: 142/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$143.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios. |
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| DARLENE SILVA LUZ BARRETO - 805.640.385-04 |
| Nº Processo: 143/2012 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$5.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para o funcionamento do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão). |
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| ANTÔNIO ARSÊNIO DA FRANÇA – ME - 05.286.723/0001-12 |
| Nº Processo: 145/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$13.720,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de sabão em barra, sabão em pó e detergente líquido, para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Setores ligados às mesmas. |
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| INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. EPP - 04.024.805/0001-26 |
| Nº Processo: 145A/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$17.594,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de tablets para atender as necessidades da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde. |
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| ALESSANDRO PEREIRA NUNES – ME - 11.419.273/0001-91 |
| Nº Processo: 146/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$237.540,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para a prestação de serviços gráficos para atender as necessidades das Secretarias e setores ligados às mesmas. |
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| COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - 35.796.806/0001-12 |
| Nº Processo: 148/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$7.840,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de termômetros infravermelhos para atender as necessidades da Atenção Básica. |
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| JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 |
| Nº Processo: 018/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$16.875,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de passagens rodoviárias com os itinerários Cândido Sales X Vitória da Conquista – Vitória da Conquista X Cândido Sales e Vitória da Conquista X Salvador – Salvador X Vitória da Conquista pa |
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| POUSADA ABRAÇO AMIGO EIRELI - 31.361.953/0001-09 |
| Nº Processo: 019/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$17.100,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, com alimentação inclusa, na cidade de Salvador/BA para atender os pacientes que realizam Tratamento Fora do Domicílio (TFD). |
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| ENIO AMORIM TIGRE – ME - 13.269.166/0001-50 |
| Nº Processo: 044/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$95.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para o fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
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| JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES – ME - 14.330.082/0001-47 |
| Nº Processo: 045/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$155.750,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para o fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas; Data do |
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| SMV COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA - 19.841.791/0001-000 |
| Nº Processo: 082/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$23.926,20 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de medicamentos e material penso, para atender as necessidades do hospital municipal e os PSF’S do Município de Cândido Sales. |
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| G SILVA FERREIRA ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - 26.879.743/0001-77 |
| Nº Processo: 109/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$50.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de material de informática e de recarga de tonner para atender as necessidades das Secretarias e setores ligados às mesmas. |
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