| JACUIPE VEICULOS LTDA - 14.191.902/0001-67 |
| Nº Processo: 091/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$58.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas para aquisição de 02 (dois) veículos popular tipo passeio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de Souto Soares/Ba, conforme edital do Pregão |
| Contrato Jacuipe16062021151901.pdf |
| VIALUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 08.335.448/0001-78 |
| Nº Processo: 092/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$22.080,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição de Computadores, Equipamentos, Periféricos e Insumos de Informática para atender as necessidades das UBS (Unidades Básicas de Saúde) e da Secretaria de Educação, conforme |
| Contrato vialumens23072021094357.pdf |
| JOSE RENATO VAZ SAMPAIO - 22.792.614/0001-96 |
| Nº Processo: 041/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$5.760,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços na manutenção em impressoras multifuncionais e copiadoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria de Educação, deste Município. |
| Contrato José Renato16062021094316.pdf |
| KEILA MAGGY SOUZA ALVES - 033.544.415-69 |
| Nº Processo: 088/2021LI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$900,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas a serem prestada com locação de imóvel para funcionamento de anexo de correios, situado na Praça da Liberdade , S/N,no Distrito da Cisterna, Souto Soares-BA, este imóvel medindo 15m²( |
| Contrato Keila maggy16062021092318.pdf |
| MAIARA ALVES DE OLIVEIRA - 23.705.995/0001-91 |
| Nº Processo: 039/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$1.271,52 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com aquisição de Sacolas reforçadas, para suprir a demanda do setor de distribuição de Kits da Merenda Escolar, conforme interesses da Secretaria de Educação, deste Município. |
| Contrato Maiara Alves16062021093855.pdf |
| RAIR SÁ TELES BISPO - 39.750.042/0001-85 |
| Nº Processo: 042/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$33.514,66 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação de empresa para fornecimento e instalação de janelas de vidro incolor e de alumínio para instalação na Escola Municipal Ouricuri, neste Município, na etapa de finalizaç |
| Contrato Rair Sá Teles28062021144917.pdf |
| ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES - 033.261.235-07 |
| Nº Processo: 090/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na prestação de serviços de recarga de Cartuchos e Toners, bem como substituição de cilindro, de interesse da Secretaria de Administração, Saúde, Educação e Ação Social, conforme Disp |
| Contrato Eliria Livia16062021092010.pdf |
| SILVANDIRA ROSA NOVAIS - 113.804.408-31 |
| Nº Processo: 091/2021LI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$1.200,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com locação de imóvel, situado na Rua Luna Freire, s/n, centro, nesta Cidade, medindo 105m2 (Ceno e cinco metros quadrados), composto por 08 (oito) dependências, sendo 2 (dois) banhei |
| Contrato Silvandira16062021095137.pdf |
| EDILAINE PINA GOMES - 002.227.565-78 |
| Nº Processo: 061/2021LI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$3.250,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com locação do Imóvel Situado a Rua do Contorno, S/N Centro, nesta Cidade, composto por 03 Dependências, sendo 01 Banheiro, para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal |
| Contrato Edilaine Pina18052021152839.pdf |
| REQUIÃO E ADVOGADOS ASSOCIADOS - 10.590.485/0001-74 |
| Nº Processo: 001/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular e especializada na área do direito publico, com vistas a representar o município de Sout |
| Contrato. Requião e Requião Advogados.pdf |
| HOSPITAL ARISTIDES - LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER - 15.180.961/0001-00 |
| Nº Processo: TERMO DE PARCERIA 001/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com contribuições a Liga Baiana Contra o Câncer. |
| Termo de Parceria. Liga Bahiana.pdf |
| ADRIANO DE ANDRADE ROCHA - 263.985.448-89 |
| Nº Processo: 060/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços referente a alinhamento e balanceamento, rodizio de pneus e cambagem em ( Ambulância, Viatura Policia, Caminhonete Pick-up, van/Furgão e Veículos de Passeio) |
| Contrato Adriano de Andrade06052021091930.pdf |
| DOMINGAS OLIVEIRA DE SOUZA - 000.738.915-92 |
| Nº Processo: 040/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com fornecimento de pamonha, para compor cardápio dos pacientes do Hospital Municipal Jonival Lucas, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. |
| Contrato Domingas06052021092848.pdf |
| EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - 15.257.819/0001-06 |
| Nº Processo: 051/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais da Prefeitura nas mídias imprensa e eletrônica do Caderno 06 - Caderno dos Municípios - do Diário Oficial do Estado da Bahia. |
| contrato EGBA06052021085931.pdf |
| IPM BRASIL - 12.398.781/0001-01 |
| Nº Processo: 047/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas, com serviços de locação e licenciamento de uso de software, para publicações dos atos oficiais e administrativos em jornais de grande circulação no estado, durante o exercício de 202 |
| Contrato IPM06052021085657.pdf |
| OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA - 21.674.902/0001-83 |
| Nº Processo: 014/2021PS-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas, para prestar serviços especializados em assessoria e consultoria contábil, na realização de prestação de contas nos sistemas SIACOF Estado e SUAS WEB Nacional, de interesse da Secret |
| Contrato Oliveira e Medeiros06052021093653.pdf |
| CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 31013591000165 |
| Nº Processo: Nº 126/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de Materiais de Higeinização para suprir as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
| Contrao Central Produtos001.pdf |
| E F S LICITAÇÕES E DISTRIUIDORA LTDA - 39.449.056/0001-63 |
| Nº Processo: 099/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na aquisição de utensílios de Copa e Cozinha, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, no retorno às aulas presenciais, de interesse da Secretaria Municip |
| Contrato E F S Licitações e Distribuidora001.pdf |
| DANIEL BISPO OLIVEIRA - EPP - 08.382.894/0001-33 |
| Nº Processo: 026/2021PS-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 30/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com contratação de empresa especializada para aquisição de garrafas squeeze de alumínio de 600 ml com tampa, para os adolescentes assitidos pelo Serviço de Convivência e Fortaleciment |
| Contrato Daniel Bispo001.pdf |
| IVANA MUNIZ PEREIRA DA PAIXÃO SANTOS - 046.972.675-08 |
| Nº Processo: 029/2021PS-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 30/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com prestação de serviços técnicos profissionais de oficinas Afrodescedentes (Trubante e Dança Afro) para serem realizados na Associação Quilobola do Distrito de Segredo, Souto Soares |
| Ivana - Extrato.pdf |
| GARAGEM AUTO GUINCHO - 32.755.678/0001-70 |
| Nº Processo: 106/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 30/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com Frete de Guincho para Transporte de veiculos do tipo Micro Ônibus escola pertencentes a este fundo, de Feira de Santana á Souto Soares (Uma Viagem), conforme interesse da Secretar |
| Contrato Garagem Auto Guincho001.pdf |
| JOSE ROBSON DA SILVA ME - 40.588.469/0001-08 |
| Nº Processo: 165/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com aquisição de Bolas de futsal Microfibra para atender as atividades da Diretoria de Esporte e para futura inauguração da Quadra Esportiva da Comunidade de As Lagos, conforme inter |
| Contrato Jose Robson Castro001.pdf |
| JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA - 04.185.877/0007-40 |
| Nº Processo: 168/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com aquisição de Peças Kit de Embreagem-350 MM (Plato embreagem 350 MM e disco embreagem 350 MM) para manutenção do veículo Caçamba IVECO TECTOR 170 E 22, conforme necessidades da Sec |
|
| OLIVIA RODRIGUES DOS SANTOS - 27.803.388/0001-15 |
| Nº Processo: 022/2021PS-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de Urna Funerária, atendendo as necessidades da Secretaria de Assistência Social. |
| Contrato Olivia Rodrigues001.pdf |
| RUI ROMULO LOPES GASPAR - 14.537.747/0001-98 |
| Nº Processo: 137/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na prestação de serviços de Confecção e Manutenção de Placas Sinalizadoras para a Secretaria de Saúde, Ação Social, Educação e Administração e suas dependências. |
| Contrato Rui Romulo001.pdf |
| TRANSDIAMANTINA TRANSPORTES LTDA - 40.537.823/0001-75 |
| Nº Processo: 138/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na contratação de empresa para transporte de 289 toneladas de agregados (Britas), para uso da Secretaria de Obras, Serviços e Urbanismo, na manutenção de ruas, praças e avenidas |
| Contrato Transdiamantina001.pdf |
| M T DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS) - 33.093.942/0001-10 |
| Nº Processo: 164/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de materiais Esportivos para atender as atividades da Diretoria de Esporte e para futura inauguração da Quadra esportiva da comunidade de As Lagoas, conforme interesse d |
| Contrato M T da Silva001.pdf |
| MAIARA BARAUNA DE ARAÚJO - 039.512.455-73 |
| Nº Processo: 163/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com prestação de serviços eventuais na locação de equipamentos de sonorização e apresentação artístico com Expresso Kids, ¨Gotas de Alegria¨, para realização de eventos durante a come |
| Contrato Maiara Barauna001.pdf |
| ELISABETE ROSA DE SOUZA - 26.090.182/0001-22 |
| Nº Processo: Nº 122/2021 FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$6.375,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O presente contrato tem por objetivo a aquisição de Prctetor Solar FPS 70, para atender as
necessidades dos Agertes Comunitáios de Saúde e de Endemias, confoÍme interesse da
Secretaia Municipal de Saú |
| Elizabete Rosa001.pdf |
| KEILA DE SOUZA AMORIM - 40.688.249/0001-56 |
| Nº Processo: 153/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na contratação de empresa para a confecção e estampa de uniformes de futebol masculino (Short e Camisa - PP ao GG), conforme interesse da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
| Contrato Keila de Souza001.pdf |
| LUCIANO BASTOS DE SOUZA DE JACOBINA - 05.687.679/0001-52 |
| Nº Processo: 128/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na aquisição de de camisas manga longa com proteção UV, impressão em silk (frente e costa) para atenção básica, Programa da Vigilância Epidemiológica |
| Contrato Luciano Bastos 1001.pdf |
| LUCIANO BASTOS DE SOUZA DE JACOBINA - 05.687.679/0001-52 |
| Nº Processo: 023/2021FOR-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de camisas manga longa com proteção UV, impressão em silk (frente e Costa) para o SCFV do CRAS, para o programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do CRAS |
| Contrato Luciano Bastos 2001.pdf |
| SIDNEI DA SILVA AMORIM - 22.949.006/0001-42 |
| Nº Processo: 139/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$2,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas para prestar serviços de manutenção em aparelho de Raio X (Manutenção na placa eletrônica com reparo nos componentes, reparo nas chaves "preparo" e "disparo", reparo nas fiações inter |
| Contrato Sidnei Amorim001.pdf |
| MARINALDO GOMES DA SILVA - 973.528.965-20 |
| Nº Processo: 150/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com prestação de serviços de locação de sonorização para uso em festas tradicionais do Distrito de Segredo |
| Contrato marinaldo001.pdf |
| MÁXIMA COMÉRCIO E SERV. DE REFORMA DE MÓVEIS LTDA - 09.166.080/0001-24 |
| Nº Processo: 094/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na aquisição de Lousas de Vidro Branca com marca d água para suprir as demandas da Escola Municipal Ouricuri, na Sede deste Município |
| Contrato maxima001.pdf |
| DEDETIZADORA OMEGA LTDA - 08.846.700/0001-03 |
| Nº Processo: 131/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização e imunização completa para área externa e interna do Hospital Municipal Jonival Lucas com aproximadamen |
| Contrato Detetizadora Omega001.pdf |
| ADALCI PEREIRA GUIMARÂES SILVA - 756.036.245-15 |
| Nº Processo: 167/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com prestação de serviços em ornamentação, locação de mesas e cadeiras, toalhas, tampões, malhas e arranjos para inauguração da Escola Ouricuri, na sede deste Município e serviço em o |
| Contrato Adalci Pereira001.pdf |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 17.406.286/0001-02 |
| Nº Processo: 133/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na aquisição de equipamentos de fisioterapia, para os profissionais em atendimento Domiciliar e nas UBS da Sede e Povoados, conforme necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, des |
| Contrato Mais Saúde001.pdf |
| MARCELO BRANDÃO DOS SANTOS - 024.567.075-08 |
| Nº Processo: 029/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com palestra para qualificação profissional dos prestadores de serviços das áreas de saúde e assistência social, conforme interesse da Secretaria Municipal de Saúde Secretaria de Assi |
| Contrato marcelo Brandao05042021085530.pdf |
| EVERTON DE ABREU CARVALHO - 005.224.565-96 |
| Nº Processo: 040/2020PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços como técnico em eletricidade, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo desta municipalidade. |
| Contrato Everton Abreu.pdf |
| MSD ASSESSORIA E CONTROLE INTERNO - 39.147.742/0001-80 |
| Nº Processo: 100/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/10/2021 |
| Valor Pago: R$6.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
|
| Contrato MSD assesoria20072021113536.pdf |
| LUCILENE CONCEIÇÃO DE SOUZA - 020.833.555-20 |
| Nº Processo: 146/2021AQUI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/10/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de imóvel rural, lote situado no Povoado de Recanto de Campo Alegre, Município de Souto Soares-Ba, medindo 4.356,00 m2 (quatro mil, trezentos e cinquenta e seis metros q |
| Contrato Lucilene Conceição001.pdf |
| LEANDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - 052.499.125-16 |
| Nº Processo: 140/2021AQUI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/10/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de Imóvel rural , lote situado no Povoado de Cisterna, Zonra Rural, Município de Souto Soares, medindo 13.068,00 (treze mil e sessenta e oito) m2 de terra para fins de c |
| Contrato leandro Miranda001.pdf |
| AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO - 27.898.035/0001-46 |
| Nº Processo: 087/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 30/10/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na contratação de empresa especializada em Serviços de Oficinas (Atendimento Coaching para os profissionais da Educação de Souto Soares/Ba) |
| Contrato Amanda Bastos001.pdf |
| LEANDRO MIRANDA DE OLVIEIRA - 05249912516 |
| Nº Processo: Nº140/2021AQUI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/10/2021 |
| Valor Pago: R$40.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com aquisição de Imóvel rural , lote situado no Povoado de Cisterna, Zonra Rural, Município de Souto Soares, medindo 13.068,00 (treze mil e sessenta e oito) m2 de terra para fins de c |
| Leandro Miranda de Oliveira001.pdf |
| OLIVIA RODRIGUES DOS SANTOS - 27.803.388/0001-15 |
| Nº Processo: 024/2021PS-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 29/10/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na prestação de serviços Funerários referente a Translado (Salvador-Ba - Souto Soares - Ba), através do Fundo de Assistência Social do Município de Souto Soares - Ba. |
| Contrato Olivia Rodrigues001.pdf |
| LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA - 14.263.131/0001-76 |
| Nº Processo: 156/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 29/10/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com Aquisição de Motobomba 350/5.5/38TR, para abastecimento de água do Povoado de Lagoa Funda, deste Município, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura. |
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| MARTA SOLANGE GOMES XAVIER MARQUES - 11.373.604/0001-08 |
| Nº Processo: 134/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 29/10/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atendeder despesas com aquisição de Gás Refrigerante para manutençaõ de Ar Condicionado pertencente ao Hospital Municipal Jonival Lucas, Conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Contrato Marta Solange001.pdf |
| SAULO DE TARSO MACEDO VIANA - 08.733.984/0001-21 |
| Nº Processo: 018/2021FOR-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 29/10/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição de leite infantil (Nestogeno 1 - 800g) para a filha da requerente Milene Fernandes Santos, conforme Parecer Social 32/2021 emitido pelos profissionais do Centro de Referê |
| Contrato saulo de Tarso19052021150124.pdf |
| J.N EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - 34.440.983/0001-07 |
| Nº Processo: 116/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| referente a contratação de empresa especializada em serviços de pintura e sinalização horizontal na Praça Agripino Mendes e na Rua José Teixeira, no Distrito de Segredo, neste Município, conforme inte |
| JN empreendimentos001.pdf |
| RUI ROMULO LOPES GASPAR - 14.537.747/0001-98 |
| Nº Processo: 084/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$1.708,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com confecção de camisas com estampas frente e verso para semana da Enfermagem, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Contrato Rui Romulo16062021142655.pdf |
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA MARQUES - 290.519.098-10 |
| Nº Processo: 121/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com prestaçaõ de serviços na confecção de aparelhos em tubo de aço carbono, para a instalaçaõ de Academia da Saúde, na Praça do Bairro Outro Lado (Etapa I), conforme interesses da Sec |
| Raimundo Marques001.pdf |
| VITORIA SERVIÇOS LTDA - EPP - 12.398.727/0001-58 |
| Nº Processo: 108/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços de coleta de resíduos de saúde classe A, B e E, atrvés de 15 (quinze) recipientes/bombonas de 250ml cada, do Hospital Municipal Jonival Lucas e das UBS-Unidades Básicas d |
| Vitoria Serviços001.pdf |
| LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA - 14.263.131/0001-76 |
| Nº Processo: 122/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com Aquisição de Motobomba Gasolina 3 Vonder, para abastecimento de água nos Povoados pertencentes a este Município, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura. |
| Lojas Geocomercial Ltda001.pdf |
| MARIA DE LURDES DE JESUS - 902.502.495-53 |
| Nº Processo: 065/2021AQUI-FME |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesa com aquisição de imóvel situado no Povoado de Campo Alegre, Município de Souto Soares-BA, medindo 690M², Cujo valor do metro quadrado é de R$ 29,00,perfazendo o valor total de R$ 20.00 |
| Maria de Lurdes001.pdf |
| COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - 35.795.587/0001-57 |
| Nº Processo: 134/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$2.300,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição de peças (Lâmina curva 13 furos 3/4), para manutenção de Máquina Pesada (Maquina Motoniveladora 120 Cat Cartepillar), pertencente a esta Prefeitura, conforme |
| Comerol Comercio001.pdf |
| M T DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS) - 33.093.942/0001-10 |
| Nº Processo: 130/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$2.494,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
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| Dispensa M T da Silva001.pdf |
| IPO MINAS- COMERCIO VAREJISTA DE PROTESE E ORTESES LTDA - 27.133.378/0001-10 |
| Nº Processo: 124/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com fornecimento de prótese endoesqueletica (Modular) em titânio para amputação transfemural: Encaixe em fibra de Carbono, sistema de expulsão total e sistema de fixação com Sleeve Im |
| Contrato IPO MINAS001.pdf |
| GEAR TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA - 09.294.473/0001-13 |
| Nº Processo: 120/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços com aquisição de uma Bomba Centrifuga repot, destinada para instalação em caminhão PIPA de Propriedade desta Prefeitura, para suprir demanda de Abastecimento de água em d |
| Gear Tecnologia001.pdf |
| VALDINEA RITA DE SOUZA MARTINS - 39.710.002/0001-00 |
| Nº Processo: 107/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 13/09/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição e fornecimento de carnes para suprir demanda de diversas Secretarias e Fundos Municipais, deste município. |
| Contrato Valdineia19072021143120.pdf |