| JACUIPE VEICULOS LTDA - 14.191.902/0001-67 |
| Nº Processo: 091/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$58.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas para aquisição de 02 (dois) veículos popular tipo passeio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de Souto Soares/Ba, conforme edital do Pregão |
| Contrato Jacuipe16062021151901.pdf |
| VIALUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 08.335.448/0001-78 |
| Nº Processo: 092/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$22.080,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição de Computadores, Equipamentos, Periféricos e Insumos de Informática para atender as necessidades das UBS (Unidades Básicas de Saúde) e da Secretaria de Educação, conforme |
| Contrato vialumens23072021094357.pdf |
| JOSE RENATO VAZ SAMPAIO - 22.792.614/0001-96 |
| Nº Processo: 041/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$5.760,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços na manutenção em impressoras multifuncionais e copiadoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria de Educação, deste Município. |
| Contrato José Renato16062021094316.pdf |
| KEILA MAGGY SOUZA ALVES - 033.544.415-69 |
| Nº Processo: 088/2021LI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$900,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas a serem prestada com locação de imóvel para funcionamento de anexo de correios, situado na Praça da Liberdade , S/N,no Distrito da Cisterna, Souto Soares-BA, este imóvel medindo 15m²( |
| Contrato Keila maggy16062021092318.pdf |
| MAIARA ALVES DE OLIVEIRA - 23.705.995/0001-91 |
| Nº Processo: 039/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$1.271,52 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com aquisição de Sacolas reforçadas, para suprir a demanda do setor de distribuição de Kits da Merenda Escolar, conforme interesses da Secretaria de Educação, deste Município. |
| Contrato Maiara Alves16062021093855.pdf |
| RAIR SÁ TELES BISPO - 39.750.042/0001-85 |
| Nº Processo: 042/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$33.514,66 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação de empresa para fornecimento e instalação de janelas de vidro incolor e de alumínio para instalação na Escola Municipal Ouricuri, neste Município, na etapa de finalizaç |
| Contrato Rair Sá Teles28062021144917.pdf |
| ELIRIA LIVIA DOS ANJOS ALVES - 033.261.235-07 |
| Nº Processo: 090/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na prestação de serviços de recarga de Cartuchos e Toners, bem como substituição de cilindro, de interesse da Secretaria de Administração, Saúde, Educação e Ação Social, conforme Disp |
| Contrato Eliria Livia16062021092010.pdf |
| SILVANDIRA ROSA NOVAIS - 113.804.408-31 |
| Nº Processo: 091/2021LI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$1.200,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com locação de imóvel, situado na Rua Luna Freire, s/n, centro, nesta Cidade, medindo 105m2 (Ceno e cinco metros quadrados), composto por 08 (oito) dependências, sendo 2 (dois) banhei |
| Contrato Silvandira16062021095137.pdf |
| EDILAINE PINA GOMES - 002.227.565-78 |
| Nº Processo: 061/2021LI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$3.250,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com locação do Imóvel Situado a Rua do Contorno, S/N Centro, nesta Cidade, composto por 03 Dependências, sendo 01 Banheiro, para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal |
| Contrato Edilaine Pina18052021152839.pdf |
| REQUIÃO E ADVOGADOS ASSOCIADOS - 10.590.485/0001-74 |
| Nº Processo: 001/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular e especializada na área do direito publico, com vistas a representar o município de Sout |
| Contrato. Requião e Requião Advogados.pdf |
| HOSPITAL ARISTIDES - LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER - 15.180.961/0001-00 |
| Nº Processo: TERMO DE PARCERIA 001/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com contribuições a Liga Baiana Contra o Câncer. |
| Termo de Parceria. Liga Bahiana.pdf |
| ADRIANO DE ANDRADE ROCHA - 263.985.448-89 |
| Nº Processo: 060/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços referente a alinhamento e balanceamento, rodizio de pneus e cambagem em ( Ambulância, Viatura Policia, Caminhonete Pick-up, van/Furgão e Veículos de Passeio) |
| Contrato Adriano de Andrade06052021091930.pdf |
| DOMINGAS OLIVEIRA DE SOUZA - 000.738.915-92 |
| Nº Processo: 040/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com fornecimento de pamonha, para compor cardápio dos pacientes do Hospital Municipal Jonival Lucas, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. |
| Contrato Domingas06052021092848.pdf |
| EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - 15.257.819/0001-06 |
| Nº Processo: 051/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais da Prefeitura nas mídias imprensa e eletrônica do Caderno 06 - Caderno dos Municípios - do Diário Oficial do Estado da Bahia. |
| contrato EGBA06052021085931.pdf |
| IPM BRASIL - 12.398.781/0001-01 |
| Nº Processo: 047/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas, com serviços de locação e licenciamento de uso de software, para publicações dos atos oficiais e administrativos em jornais de grande circulação no estado, durante o exercício de 202 |
| Contrato IPM06052021085657.pdf |
| OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA - 21.674.902/0001-83 |
| Nº Processo: 014/2021PS-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas, para prestar serviços especializados em assessoria e consultoria contábil, na realização de prestação de contas nos sistemas SIACOF Estado e SUAS WEB Nacional, de interesse da Secret |
| Contrato Oliveira e Medeiros06052021093653.pdf |
| CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 31013591000165 |
| Nº Processo: Nº 126/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de Materiais de Higeinização para suprir as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
| Contrao Central Produtos001.pdf |
| E F S LICITAÇÕES E DISTRIUIDORA LTDA - 39.449.056/0001-63 |
| Nº Processo: 099/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na aquisição de utensílios de Copa e Cozinha, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, no retorno às aulas presenciais, de interesse da Secretaria Municip |
| Contrato E F S Licitações e Distribuidora001.pdf |
| DANIEL BISPO OLIVEIRA - EPP - 08.382.894/0001-33 |
| Nº Processo: 026/2021PS-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 30/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com contratação de empresa especializada para aquisição de garrafas squeeze de alumínio de 600 ml com tampa, para os adolescentes assitidos pelo Serviço de Convivência e Fortaleciment |
| Contrato Daniel Bispo001.pdf |
| IVANA MUNIZ PEREIRA DA PAIXÃO SANTOS - 046.972.675-08 |
| Nº Processo: 029/2021PS-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 30/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com prestação de serviços técnicos profissionais de oficinas Afrodescedentes (Trubante e Dança Afro) para serem realizados na Associação Quilobola do Distrito de Segredo, Souto Soares |
| Ivana - Extrato.pdf |