| GEINE H C CUNHA EIRELI - 28.207.226/0001-87 |
| Nº Processo: 113/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na Aquisição de Lousas de Vidro e Pinceis para Lousa de Vidro, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme quantidades, qualidades e especificações |
| Contrato GEINHE H C CUNHA HEIRELI001.pdf |
| NITH TREINAMENTOS LTDA - 07.649.811/0001-67 |
| Nº Processo: 196/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com prestação de serviços de treinamento online do programa social para órgãos públicos, para os servidores da Secretaria de Administração Geral deste Município |
| Contrato NITH Treinamento LTDA001.pdf |
| YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI - 34.909.753/0001-36 |
| Nº Processo: 112/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na Aquisição de aparelhos de Ar. Condicionado, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal Municipal de Ensino , conforme qualidades, quantidades e especificações conti |
| Contrato Odontomedcenter001.pdf |
| INFO SERVICE - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - 17.520.286/0001-39 |
| Nº Processo: 178/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão de suporte técnico em TI - Tecnologia de Informação, visando atender às demandas da estrutura computaciona |
| Contrato Joao Batista Sa Teles002.pdf |
| PAFIR - CALVERT DE LIMA BARROS - ME - 02.240.071/0001-97 |
| Nº Processo: 030/2021FOR-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na contratação de empresa para fornecimento de urnas funerárias e prestação de serviços funerários, de interesse da Secretaria de Ação Social, conforme quantidades e especificações co |
| Contrato PAFIR002.pdf |
| MEDEIROS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - 14.308.424/0001-22 |
| Nº Processo: 181/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de combustíveis (Gasolina comum, Diesel s10, Diesel s500 e Etanol) para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais do Município de Souto Soar |
| Contrato Medeiros Derivados de Petroleo- Extrato.pdf |
| MF SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA ME - 09.456.227/0001-10 |
| Nº Processo: 150/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 16/11/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas no Credenciamento de Pessoa Jurídica para prestação de serviços médico especialista na área de Neurologia junto ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, neste município,de interesse |
| Contrato MF Serviços Medicos - Extrato.pdf |
| SERVIÇOS MEDICOS DR. BRUNO MATOS S/S LTDA - 13.444.619/0001-37 |
| Nº Processo: 146/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 16/11/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com CREDENCIAMENTO de pessoa Jurídica para prestação de serviços Médicos, para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde (UBS- Joel Mendes) localizado no Povoado de Pocinho, bem |
| Contrato Servicos Medicos Dr. Bruno Matos002.pdf |
| THIAGO OLIVEIRA FERREIRA - 28.037.974/0001-69 |
| Nº Processo: 148/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 16/11/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas no Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde (UBS-Niraldo Lourenço dos Santos) localizada no Povoado Cam |
| Contrato Thiago Oliveira Ferreira002.pdf |
| V.R DE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 26.752.752/0001-00 |
| Nº Processo: 152/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 16/11/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com serviços como medico plantonista no hospital municipal Jonival Lucas na sede deste Munícipio.de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Contrato V.R de Araujo Serviços Medicos 2.pdf |
| LB VORIQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 42.146.999/0001-21 |
| Nº Processo: 144/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 16/11/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas no Credenciamento de Pessoa Jurídica para prestação de serviços médicos para atender a demanda da Unidade Básica de Saúde (UBS-José Francisco de Medeiros) localizada no Distrito de Ci |
| LB Vorique - Extrato.pdf |
| ALEXANDRE RAFAEL RODRIGUES BRASILEIRO - 36.809.114/0001-24 |
| Nº Processo: 153/2021PS-FMS - Parte 1 |
| Data Prazo Contrato: 16/11/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com CREDENCIAMENTO de pessoa Jurídica para prestação de serviços Médicos, para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde (UBS- Florentina Miranda Rocha) localizada no Bairro Outr |
| Alexandre - parte 1.pdf |
| ALEXANDRE RAFAEL RODRIGUES BRASILEIRO - 36.809.114/0001-24 |
| Nº Processo: 153/2021PS-FMS - Parte 2 |
| Data Prazo Contrato: 16/11/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com CREDENCIAMENTO de pessoa Jurídica para prestação de serviços Médicos, para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde (UBS- Florentina Miranda Rocha) localizada no Bairro Outr |
| Alexandre - parte 2.pdf |
| E.P. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 04.863.359/0001-43 |
| Nº Processo: 143/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 16/11/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com CREDENCIAMENTO de pessoa Jurídica para prestação de serviços Médicos, no Hospital Municipal Jonival Lucas. Conforme Interesses da Secretaria Municipal de Saúde. |
| E.P - Extrato.pdf |
| EMERSON ANTONIO LEAO LULA - ME - 11.370.005/0002-03 |
| Nº Processo: 185/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 16/11/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na prestação de serviços referente a frete de veículo Tração Caminhão Tartor/rolo compressor, da cidade de Macaúbas à Souto Soares, no valor global de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscent |
| Emerson - Extrato.pdf |
| JRPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 24.509.050/0001-67 |
| Nº Processo: 145/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 16/11/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas no credenciamento de Pessoa Jurídica para prestação de serviços como médico especialista na área de cardiologia para atendimento junto ao Centro de Saúde José Sampaio, na sede deste m |
| JRPA - Extrato.pdf |
| ALINE PEREIRA LOYOLA - 26.970.547/0001-03 |
| Nº Processo: 151/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 16/11/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com CREDENCIAMENTO de pessoa Jurídica para prestação de serviços Médicos, para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde (UBS- Dioclides Pereira dos Santos) localizada no Loteame |
| Aline - Extrato.pdf |
| DIEGO PEREIRA DE NOVAIS - 17.721.204/0001-14 |
| Nº Processo: 154/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 16/11/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com CREDENCIAMENTO de pessoa Jurídica para prestação de serviços Médicos, para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde (UBS- Vicensa da Conceição) localizado no Distrito de Seg |
| Diego - Extrato.pdf |
| ROMULLO EMANUEL FERNANDES - 979.892.155-00 |
| Nº Processo: 107/2021LI-FME |
| Data Prazo Contrato: 03/11/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com locação do imóvel situado na Rua Henrique Justiniano Dourado, 54, casa, lote 17, Quadra XXV, Loteamento Coopirece - Irecê-Ba, medindo 200 M2 (duzentos metros quadrados), possuindo |
| Contrato Romulo emanuel001.pdf |
| FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVOLVITENTO TECNOLOGICO - 01.335.309/0001-03 |
| Nº Processo: |75/2021PS.PMSS. |
| Data Prazo Contrato: 26/10/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contrataçáo de empresa para prestaçáo de serviços técnicos especializados visando a
organizaçáo e realizaçáo de Processo Seletivo para contrataçáo Agente Comunitário de
Saúde (ACS) e Processos Seleüvo |
| Contrato Fundação Cefetbahia001.pdf |
| JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA - 42.809.522/0001-89 |
| Nº Processo: 172/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 19/10/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com prestação de serviços em higienização e lavagem d veículos que serve ao Setores desta prefeitura municipal. PP009/2021. |
| Contrato James Dean001.pdf |
| LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA - 42.781.854/0001-00 |
| Nº Processo: 170/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 19/10/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com higienização e lavagem de veículos automotores e maquinas pesadas (Ônibus, Vans, Petrol., Pá Carregadeira, Retroescavadeira, Caminhões Pipa e Caçambas), pertence a Frota de Veícul |
| Contrato Lais Maria de Andrade Braga001.pdf |
| DUILIO DOS ANJOS EVANGELISTA - 42.948.287/0001-26 |
| Nº Processo: 171/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 19/10/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com prestação de serviços em higienização e lavagem d veículos e maquinas pesadas que serve ao Setor de Transporte desta municipalidade. PP009/2021. |
| Duilio dos Anjos001.pdf |
| LIDER TRANSPORTE E SERVIÇOS - 32.520.697/0001-18 |
| Nº Processo: 166/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 08/10/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com a contratação de pessoa jurídica especializada em contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de locação de veículos para suprir demanda das diversas sec |
| Contrato Lider Transporte002.pdf |
| SF EMPREENDIMENTOS LTDA - 37.734.503/0001-09 |
| Nº Processo: 162/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 06/10/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Terceirizados e de Natureza Contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra dos serviços auxiliares de apoio em dive |
| Contrato SF Empreendimentos001.pdf |
| VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 05.359.949/0001-04 |
| Nº Processo: 157/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 04/10/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na aquisição de Materiais de Construção, Elétrico e Hidráulico para manutenção de praças, ruas e estabelecimentos públicos (escolas, Unidades de Saúde, etc...), neste município, confo |
| Contrato VR Materiais001.pdf |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES FORTALEZA EIRELI - 30.847.830/0001-10 |
| Nº Processo: 159/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 04/10/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na aquisição de Materiais de Construção, Elétrico e Hidráulico para manutenção de praças, ruas estabelecimentos públicos (escola, unidades de saúde, etc...), neste Município, conforme |
| Contrato Material de Constr. e Serv. de Trans. Fortaleza001.pdf |
| SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - 23.715.066/0001-63 |
| Nº Processo: 149/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 23/09/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na aquisição de combustível e gás GLP (gás liquefeito de petróleo), para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais, deste Município, conforme especificaçõ |
| Contrato Posto Papai Noel001.pdf |
| COMERCIAL OXI-MAX LTDA - 08.177.568/0001-94 |
| Nº Processo: 111/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 02/08/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas em contratação de empresa especializada em serviços de recarga de cilindro com oxigênio medicinal, para suprir a demanda de Unidades Básicas de Saúde, neste município, conforme orient |
| Extrato de Contrato Oxi Max.pdf |
| ELIANE FATIMA BOA MORTE DO CARMO - 195.142.555-34 |
| Nº Processo: 096/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com serviços com Projeto de Educação: Formação Continuada das Relações Étnico-Racias e Povos Tradicionais do Município de Souto Soares, para profissionais da Educação, com carga horár |
| Contrato Elaine Fatima Boamorte001.pdf |
| IVANIA ARAÚJO DAMASCENO - 033.413.455-23 |
| Nº Processo: 132/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 29/04/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços a serem prestados na confecção de máscaras em TNT (tecido não tecido), para ações de combate ao Coronavírus (COVID-19), para uso nas Unidades Básicas de Saúde e demais De |
| Contrato Ivania Araujo001.pdf |
| KEILA MAGGY SOUZA ALVES - 033.544.415-69 |
| Nº Processo: 103/2021LI-FME |
| Data Prazo Contrato: 20/04/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com locação do imóvel para funcionamento de anexo do Colégio do colégio estadual de Souto Soares, situado na Praça Bom Jesus, s/n, no distrito de Cisterna, Souto Soares-Bahia, este im |
| Contrato keyla maggi001.pdf |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 17.406.286/0001-02 |
| Nº Processo: 156/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/03/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas para aquisição de materiais hospitalar tipo: tendas de oxigênio capacete hood para oxigenoterapia e de oxímetro (plástico), para atender a demanda do Hospital Municipal Jonival Lucas. |
| Contrato Mais Saude Material Hospitalar001.pdf |
| PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA - 08.203.157/0001-26 |
| Nº Processo: 200/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 28/02/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de materiais de iluminação decorativa natalina e demais acessórios para serem utilizados nas festividades de natal neste município, conforme orientação da Secretaria de |
| Contrato Papelaria Alves e Oliveira001.pdf |
| AMILTON DE OLIVEIRA DIAS - 01.223.737/0001-36 |
| Nº Processo: 187/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 28/02/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de Fogos de artifícios para utilização em festejos, inaugurações e eventos públicos da Prefeitura de Souto Soares, de interess |
| Contrato Amilton de Oliveira Dias001.pdf |
| ICM ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - 31.123.283/0001-92 |
| Nº Processo: 195/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 28/02/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com serviços de Topografia, bem como levantamento planialtimétrico do Campo de Futebol da Sede, para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, e Urbanismo deste Mu |
| Contrato ICM Engenharia001.pdf |
| ACUIPE VEICULOS LTDA - 14.191.902/0001-67 |
| Nº Processo: 0155/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/01/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na Contratação de Empresa do Ramo, para aquisição de 02 (dois) veículos, 0Km, popular, tipo passeio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de S |
| Contrato Jacuipe Veiculos001.pdf |
| JACUIPE VEICULOS LTDA - 14.191.902/0001-67 |
| Nº Processo: 0110/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/01/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na contratação de Empresa do Ramo, para aquisição de 01 (um) veículo, 0Km, popular, tipo passeio para atender as necessidades da Municipal de Educação, deste Município de Souto Soares |
| Contrato Jacuipe001.pdf |
| JAIME NOVAIS DOS ANJOS - 176.039.488-27 |
| Nº Processo: 197/2021AQUI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas, para aquisição de um imóvel situado na Rua José Raimundo Maranduba de Souza, na Sede deste município, no total de 120m2 (cento e vinte metros quadrados) destinado a construção de sis |
| Contrato Jaime Novais dos Anjos001.pdf |
| REGIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - 079.841.905-93 |
| Nº Processo: 192/2021AQUI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na Aquisição de imóvel situado no Povoado de Quixaba, Município de Souto Soares-Ba, medindo 4.356m² (Quatro mil, trezentos e cinquenta e seis metros quadrados), cujo valor do metro qu |
| Contrato Regiane Oliveira dos Santos001.pdf |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA - 33.613.876/0001-62 |
| Nº Processo: 098/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
|
| Contrato Silvandro Diego001.pdf |
| SJ COMERCIO DE UTLIDADES E SERVIÇOS LTDA - 10.614.788/0001-80 |
| Nº Processo: 097/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na aquisição de utensílios de Copa e Cozinha, para atender despesas as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, no retorno às aulas presenciais, de interesse da Secretari |
| Contrato SJ Comercio de Utilidades001.pdf |
| JAMERSON SILVA ARAÚJO - ME - 09.257.855/0001-77 |
| Nº Processo: 127/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de materiais de limpeza, higienização e mascaras de tecido para suprir a necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino, atendendo ao Programa de Saúde na Escola - |
| Contrato jamerson Silva001.pdf |
| FLAVIO MENDES ARAUJO - 059.848.965-75 |
| Nº Processo: 054/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação Escolar, para alunos de educação básica pública matriculados nas escolas Municipais, veba FNDE/PNAE, dura |
| Flavio Mendes.pdf |
| ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 41.338.319/0001-09 |
| Nº Processo: 096/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com Contratação de Empresa especializada para Fornecimento de Link para acesso á Internet via Fibra Ótica, para a Prefeitura Municipal de Souto Soares, os Fundos Municipais de Educaçã |
| Contrato St Digital16062021084443.pdf |
| RAIR SÁ TELES BISPO - 39.750.042/0001-85 |
| Nº Processo: 095/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com confecção instalação de janelas de aluminium, na cor fosca, para finalização da construção da Escola Municipal Ouricuri, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, deste Mu |
| Contrato rair sá teles001.pdf |
| ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - 494.091.405-44 |
| Nº Processo: 015/2021LI-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$1.800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na locação de um imóvel, situado na Rua José de Souza, 12, com área total de de 262m² ( duzentos e sessenta e dois metros quadrados ), composto de 07 dependências , sendo 1 banheiro, |
| Contrato ana maria19052021145550.pdf |
| CLERISTON PRESLEY OLIVEIRA DE ARAUJO - 005.622.755-84 |
| Nº Processo: 063/2021LI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$2.200,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesa a serem prestada com a locação do imóvel situado na Avenida José Sampaio, s/n, Centro,Souto Soares -BA, este imóvel medindo 140m²(cento e quarenta metros quadrados), composto por 10(de |
| contrato cleriston presley18052021142403.pdf |
| CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 31013591000165 |
| Nº Processo: 126/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de Materiais de Higeinização para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
| Contrao Central Produtos001.pdf |
| GUIMARAES REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 32.390.074/0001-78 |
| Nº Processo: 139/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica em direito administrativo, a serem desenvolvidos em favor do município, com a propositura e manutenção de ações que visem a |
| Contrato Guimarães001.pdf |
| HENFER SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, PODE DE - 27.381.767/0001-64 |
| Nº Processo: 093/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas para aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender a demanda das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município. |
| Contrato Henfer001.pdf |
| CASAS FREIRE COM COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA - 00.094.907/0069-55 |
| Nº Processo: 184/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de um (01) Televisor, um (01) ferrro de passar e um (01) e um (01) liquidificador, para vencedores da premiação do IPTU/2021, com o intuito de incentivar a arrecadação d |
| Contrato Casas Freire001.pdf |
| DORIEDSON BOAVENTURA COSTA - 10.303.639/0001-08 |
| Nº Processo: 186/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com serviços cm aquisição d Bombeador 4R5IA-26,para atender as necessidades no abastecimento de água no povoado de Boa Sorte, pertencente a este Município, conforme necessidades da Se |
| Doriedson - Extrato.pdf |
| ERIVAN LIMA BASTOS - 498.178.255-15 |
| Nº Processo: 033/2021LI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na locação do imóvel, situado no Loteamento Bastos, Souto Soares-Bahia, medindo 1.000m² (mil metros quadrados), servindo de garagem para uso da Secretaria Municipal de Transporte, des |
| Contrato Erivan Bastos30032021143407.pdf |
| RODRIGUES & CIA LTDA - 26.872.963/0001-79 |
| Nº Processo: Nº 131/2021 FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição de Óleos Lubrificantes para a manutenção da frota de veículos pertencentes a esta Prefeitura, Fundos Municipais de Saúde e Educação. |
| Extrato de Contrato Rodrigues.pdf |
| SAULO DE TARSO MACEDO VIANA - 08.733.984/0001-21 |
| Nº Processo: Nº 119/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com fornecimento de Medicamentos, Suplementos e Fórmulas Infantis para lactentes e adultos e materiais ortopédicos com descontos predefinidos, dos quais a Secretaria Municipal de Saúd |
| Contrato Saulo - Apostilamento.pdf |
| SOLIDA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA - 31.429.366/0001-04 |
| Nº Processo: 127/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços de consultoria e assessoria tributária, conforme contrato nº 127/2021PS-PMSS. |
| Extrato de Contrato Solida Consultoria.pdf |
| AM LOBO DA SILVA - 14.439.205/0001-82 |
| Nº Processo: 075/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição de impressoras multifuncionais a laser, para atender as necessidades das escolas municipais, conforme orientação da Secretaria de Educação. Pregão Eletrônico nº 006/2021 |
| A M LOBO001.pdf |
| AIACK DOS SANTOS LOPES - ME - 22.052.064/0001-79 |
| Nº Processo: 072/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com fornecimento de gêneros para suprir a necessidade da Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino de Souto Soares/BA para o ano letivo de 2021, com recurso do Programa Nacional |
| Aiack dos Santos001.pdf |
| ASSOCIAÇAO RENASCER DOS AGRICUL. FAM. MATINHA - 19.766.846/0001-65 |
| Nº Processo: 057/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
|
| Ass. do Pov de Matinha e Região.pdf |