| RN COSTA COMERCIAL LTDA - 12812660000156 |
| Nº Processo: 134/2024 |
| Data Prazo Contrato: 25/10/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 123/2023 |
| 1-TA-PRAZO-123-2023-RN.pdf |
| ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS - 12529003000104 |
| Nº Processo: 103/2024 |
| Data Prazo Contrato: 20/10/2024 |
| Valor Pago: R$19.320,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 01 AO CONTRATO 142/2023 |
| T-A-QUANT-01-ALEXANDRA.pdf |
| GRACIELY SOUZA REIS - 06496079536 |
| Nº Processo: 063/2024 |
| Data Prazo Contrato: 05/10/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 157A/2022 |
| 1 TA VALOR GRACIELY.pdf |
| C F CUNHA OLIVEIRA SERVICOS FUNEBRES - 28737150000100 |
| Nº Processo: 088/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 106/2023 |
| T-A-PRAZO 01-CONTRATO-106-2023_CF CUNHA.pdf |
| OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 03935631000190 |
| Nº Processo: 177/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 038/2022 |
| 5º-TA-PRAZO-038-2022-OXIMASTER-GASES.pdf |
| SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 26.636.436/0001-6 |
| Nº Processo: 128/2023 |
| Data Prazo Contrato: 17/09/2024 |
| Valor Pago: R$450.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente contrato a Realizacao de show art(stico da Dupla Malara e Maraisa, no dla 15
de setembro de 2023, com jnicio aproximado as 23 horas, e com duragao aproximada de 01 h20m, n |
| CONTRATO 128_2023.pdf |
| MARCOS ATILA PASSINHO GONZAGA - 03032428505 |
| Nº Processo: 062/2024 |
| Data Prazo Contrato: 13/09/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 153A/2022 |
| 1 TA VALOR MARCOS.pdf |
| OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA - 11311773000105 |
| Nº Processo: 111/2024 |
| Data Prazo Contrato: 12/09/2024 |
| Valor Pago: R$41.485,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 02 AO CONTRATO 134/2023 |
| T-A-QUANT-02-CONTRATO-134-2023 OKEY MED.pdf |
| VIVIA C DE OLIVEIRA - 04909473000167 |
| Nº Processo: 105/2024 |
| Data Prazo Contrato: 12/09/2024 |
| Valor Pago: R$1.382,15 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 03 AO CONTRATO 024/2023 |
| T-A-QUANT-03-CONTRATO-024-2023_VIVIA.pdf |
| LUMA ROMANA MAGALHÃES LIMA - 04787489577 |
| Nº Processo: 067/2024 |
| Data Prazo Contrato: 04/09/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 127D/2023 |
| 1 TA VALOR LUMA.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 114/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 03 AO CONTRATO 059A/2023 |
| T-A-PRAZO-03-CONTRATO-059A-2023_DS SA FONSECA.pdf |
| SHEILA D AJUDA SANTOS DE ALMEIDA NUNES 47125039553 - 48337892000147 |
| Nº Processo: 117/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$12.586,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE VALOR 01 ao contrato 010/2024 |
| 1-TA-VALOR-010-2024.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 126/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$7.248,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 3º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 059A/2023 |
| 3-TA-QUANT-059A-2023-DS.pdf |
| OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 03935631000190 |
| Nº Processo: 112/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 038/2022 |
| T-A-PRAZO-04-CONTRATO-038-2022_OXIMASTER.pdf |
| ROSIMEIRE DOS SANTOS NUNES 95685065515 - 12929494000172 |
| Nº Processo: 108/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 114/2023 |
| T-A-PRAZO 01 ROSIMEIRE.pdf |
| SHEILA D AJUDA SANTOS DE ALMEIDA NUNES 47125039553 - 48337892000147 |
| Nº Processo: 145/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 010/2024 |
| 1-TA-PRAZO-010-2024-SHEILA.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29377762000193 |
| Nº Processo: 127/2024 |
| Data Prazo Contrato: 10/08/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 119/2023 |
| 1-TA-PRAZO-119-2023-I9.pdf |
| RN COSTA COMERCIAL LTDA - 12812660000156 |
| Nº Processo: 092/2024 |
| Data Prazo Contrato: 25/07/2024 |
| Valor Pago: R$15.830,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QAUNTIDADE 02 AO CONTRATO 123/2023 |
| T-A-QUANT 02 RN COSTA.pdf |
| ITAMAR FREITAS DIAS - 90843924500 |
| Nº Processo: 066/2024 |
| Data Prazo Contrato: 17/07/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 121A/2023 |
| 1 TA VALOR ITAMAR.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 082/2024 |
| Data Prazo Contrato: 28/06/2024 |
| Valor Pago: R$3.748,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 059A/2023 |
| 2 TA QUANT DS FONSECA.pdf |