| MARCELO SANTANA PAIM - 18.117.328/0001-58 |
| Nº Processo: 021A/2023 |
| Data Prazo Contrato: 28/04/2023 |
| Valor Pago: R$10.675,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 objeto do presente Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para compor os itens da Merenda Escolar |
| CONTRATO 021 2023.pdf |
| MARCELO SANTANA PAIN - 18.117.328/0001-58 |
| Nº Processo: 021A/2023 |
| Data Prazo Contrato: 28/04/2023 |
| Valor Pago: R$10.675,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 objeto do presente Contrato 6 a aquisigao de generos alimenticios para compor os itens da Merenda Escolar,
conforme especificag6es e quantitativos estabelecidus no Edital do Pregao identificado no p |
| CONTRATO 021A_2023.pdf |
| WAGNER ALEXANDRE OLIVEIRA - 88220559500 |
| Nº Processo: |
| Data Prazo Contrato: 20/01/2023 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU 192. |
| CONTRATO 024.2022.pdf |
| DINAMICA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL 13333185000106 - 13333185/0001-06 |
| Nº Processo: |
| Data Prazo Contrato: 05/01/2023 |
| Valor Pago: R$192.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil com especialidade em Contabilidade Pública, bem como também, para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária (LO), incluindo t |
| CONTRATO 014.2022.pdf |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS - 06.978.531/0001-30 |
| Nº Processo: 113/2020 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUISIÇÃO DE EXAMES DE DETECÇÃO MOLECULAR PARA COVID-19 POR PCR-RT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS AÇÕES EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 |
|
| CABORONGA COMERCIAL LTDA - 03.530.984/0002-91 |
| Nº Processo: 142/2020 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(DEXAMETASONA, HIDROXICLOROQUINA, IVERMECTINA E NITAZOXANIDA) PARA ATENDIMENTO A NOTA TECNICA SMS/BUERAREMA 001/2020 DE TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM QUADRO SUSP |
| CONTRATO Nº 173.pdf |
| LD FARMACEUTICA - 15.772.566/0001-09 |
| Nº Processo: 142/2020 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(DEXAMETASONA, HIDROXICLOROQUINA, IVERMECTINA E NITAZOXANIDA) PARA ATENDIMENTO A NOTA TECNICA SMS/BUERAREMA 001/2020 DE TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM QUADRO SUSP |
| CONTRATO Nº 174.pdf |
| OKEY MED DISTRIBUIDORA - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 142/2020 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(DEXAMETASONA, HIDROXICLOROQUINA, IVERMECTINA E NITAZOXANIDA) PARA ATENDIMENTO A NOTA TECNICA SMS/BUERAREMA 001/2020 DE TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM QUADRO SUSP |
| CONTRATO Nº 175.pdf |
| MARCELO PAIM - 18.117.328/0001-58 |
| Nº Processo: 106/2020 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19
|
| CONTRATO Nº 110.pdf |
| ASIA INDUSTRIA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 31.146.994/0001-82 |
| Nº Processo: 106/2020 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19
|
| CONTRATO Nº 109.pdf |
| OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 106/2020 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19
|
| CONTRATO Nº 107.pdf |
| ELETROMED EIRELLI - 26.483.355/0001-72 |
| Nº Processo: 106/2020 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19
|
| CONTRATO Nº 106.pdf |
| PFL PRODUTOS PARA SAÚDE - 30.960.128/0001-68 |
| Nº Processo: 106/2020 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19
|
| CONTRATO Nº 108.pdf |
| OKEY MED DISTRIBUIDORA - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 099/2020 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS , AVENTAIS DESCARTAVEIS, ÁLCOOL GEL, TOUCAS DESCARTAVEIS, TERMÔMETRO E LUVAS DE PROCEDIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI |
| CONTRATO Nº 088.pdf |
| SALES GAMA VIANA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA - 27.976.055/0001-98 |
| Nº Processo: 098/2020 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM TECIDO E COLETES PERSONALIZADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PAND |
| CONTRATO Nº 089.pdf |
| LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS - 17.279.745/0001-34 |
| Nº Processo: 096/2020 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA SEMI-FACIL DESCARTÁVEL, COM TRES CAMADAS DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE NAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO A PADEMIA DO CORONAVÍRUS.
|
| CONTRATO Nº 087.pdf |
| ASIA INDUSTRIA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 31.146.994/0001-82 |
| Nº Processo: 097/2020 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MACACÕES DE TRABALHO DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19
|
| CONTRATO Nº 088.pdf |
| OKEY MED DISTRIBUIDORA - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 079/2020 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA DOBRÁVEL PFF2, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 |
| CONTRATO Nº 86A.pdf |
| MARCELO PAIM - 18.117.328/0001-30 |
| Nº Processo: 062/2020 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ÁCOOL FEL 70º INPM EM GALÃO DE 5 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
| CONTRATO Nº 080.pdf |
| REPAIR SURGICAL MATERIAIS - 10.747.105/0001-62 |
| Nº Processo: 070/2020 |
| Data Prazo Contrato: 20/04/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUSIÇÃO DE MASCARA TNT DUPLA FACE COM ELASTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE |
| CONTRATO Nº 085.pdf |
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA - 204448290001-90 |
| Nº Processo: 013/2023 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| ATA REGISTRO DE PREÇOS |
| ATA REGISTRO DE PREÇOS 013.pdf |
| ADRIANA DA SILVA SANTOS - 013.044.045-01 |
| Nº Processo: 021B/2023 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$30.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 presente CONTRAT0 tern como obi.eto a prestacao de servicos de Enfermagem, confome especificae6es dci
item 09 do CredenCiamento 003#021.
|
| CONTRATO 021B_2023.pdf |
| GILMARA A DOS SANTOS - 012.331.995-10 |
| Nº Processo: 021C/2023 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$43.200,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 objeto do presente contrato e a prestaeao de servicos de assessoria e consultoria jimto a Secretana Munic!pal
de Assistencia Socia |
| CONTRATO 021C_2023.pdf |
| LRS PRODUCAO DE EVENTOS LTD - 50.023.135/0001-40 |
| Nº Processo: 133/2023 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$60.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente contrato a Realizacao de show artistico do Cantor Silfarley 0 Rei da Seresta, na Festa da
Farinha, realizada para comemorar o Aniversario da Cidade de Buerarema, conforme |
| CONTRATO 133_2023.pdf |
| CCX CONSTRU96ES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVL90S LTDA - 04.495.084/0001-3 |
| Nº Processo: 022/2023 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$558.675,04 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 objeto do presente a Contratagao de empresa especiallzada de Engenharia e/ou Arquitetura para execugao da
Pavimentacao e Drenagem da localidade Edmon Lucas, conforme Edital Tomada de Prego n.0 001/2 |
| CONTRATO 022.pdf |
| MARCELO SANTANA PAI - 18.117.328/0001-58 |
| Nº Processo: 021/2023 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$134.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui o objeto deste contrato 6 a aquisicao de material de limpeza e descahaveis para atender as necessidades das
Secretarias Municipais e Setores ligado§ as mesmas, de acordo com as especificag6e |
|