| LM PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 40.211.672/0001-60 |
| Nº Processo: 092/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$161.280,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços de médica plantonista de 24 horas entre os dias de sábado a segunda-feira; Data do Contrato. |
|
| ANDRESSA RAMALHO CORREIA - 040.761.615-21 |
| Nº Processo: 093/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$280.800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços de médica plantonista de 24 horas entre os dias de terça a sexta-feira. |
|
| VERA CARLA NEVES BRASILEIRO COSTA - 540.500.145-72 |
| Nº Processo: 094/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$161.280,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços de médica plantonista de 24 horas entre os dias de sábado a segunda-feira. |
|
| URO LASER LTDA - 27.839.278/0001-03 |
| Nº Processo: 095/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$60.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviço médico especializado em cirurgia urológica. |
|
| CLÍNICA DE ORTOPEDIA, REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA – CORF - 14.376.115/0001-90 |
| Nº Processo: 096/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$60.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviço médico especializado em ortopedia e traumatologia; Data do Contrato. |
|
| MARLON LEMOS DAS VIRGENS - 34.656.435/0001-00 |
| Nº Processo: 097/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$33.600,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviço médico especializado em Pediatria. |
|
| MEDCLINIC – SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 25.295.573/0001-10 |
| Nº Processo: 098/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$64.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviço médico especializado em Ginecologia e cirurgia obstétrica; Data do Contrato. |
|
| PROGASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 27.987.079/0001-42 |
| Nº Processo: 099/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$11.200,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviço médico especializado em Gastroenterologia; Data do Contrato. |
|
| IMA CORPUS LTDA - 42.050.641/0001-09 |
| Nº Processo: 100/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$48.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços de Ultrassonografia. |
|
| D M IMAGEM – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 16.656.144/0001-30 |
| Nº Processo: 139/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$97.612,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresas para aquisição de medicamentos e material penso, para atender as necessidades do Hospital Municipal e os PSF’S do Município de Cândido Sales; Data do Contrato. |
|
| GUIOMAR LIMA SILVA - 869.122.165-87 |
| Nº Processo: 060/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$8.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de Imóvel para o funcionamento do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) e do Setor de Tributos. |
|
| ADRIANA LOPES FERRAZ GUSMÃO - 017.952.635-98 |
| Nº Processo: 062/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$4.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de Imóvel para o funcionamento do Posto de Saúde da localidade de Lagoa Nova. |
|
| MAYLKON SOUSA DA SILVA - 21.891.446/0001-23 |
| Nº Processo: 064/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$17.600,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de peças para serem utilizadas nos veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde. |
|
| FABRÍCIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.526.236/0001-52 |
| Nº Processo: 101/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$322.080,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços de clínica médica – medicina comunitária em Unidades Básicas de Saúde da Zona Rural. |
|
| LM PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 40.211.672/0001-60 |
| Nº Processo: 102/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$195.020,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços de clínica médica – medicina comunitária em Unidades Básicas de Saúde da Sede do Município. |
|
| GMRLA MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 30.496.259/0001-36 |
| Nº Processo: 103/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$195.020,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços de clínica médica – medicina comunitária em Unidades Básicas de Saúde da Sede do Município. |
|
| PROGASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 27.987.079/0001-42 |
| Nº Processo: 104/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$22.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviço de Endoscopia Digestiva Alta (EDA) com/sem sedação. |
|
| PROGASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 27.987.079/0001-42 |
| Nº Processo: 105/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$26.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviço de Colonoscopia. |
|
| SARA ALVES ROCHA - 005.056.005-01 |
| Nº Processo: 057/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$10.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de Imóvel para o funcionamento da Base do SAMU 192. |
|
| LANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.318.334/0001-73 |
| Nº Processo: 058/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$30.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de Imóvel para o funcionamento da Sede da Secretaria de Saúde; Data do Contrato: 19/03/2021; Prazo: 31/12/2021; Valor do Contrato R$ 30.000,00 |
|
| MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI - 03.093.776/0007-87 |
| Nº Processo: 174/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$129.800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. |
|
| LUAN NASCIMENTO LUZ - 19.626.560/0001-84 |
| Nº Processo: 133/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$52.975,70 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas. |
|
| INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA – EPP - 04.024.805/0001-26 |
| Nº Processo: 134/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$75.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de impressoras para atender as necessidades das Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 05.959.255/0001-08 |
| Nº Processo: 135/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$25.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Secretarias e Setores ligados às mesmas. |
|
| N P DOS SANTOS COMÉRCIO DE PEÇAS - 35.662.710/0001-47 |
| Nº Processo: 136/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$460.480,85 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de motores e peças para manutenção de bombas de poços artesianos localizados no Município. |
|
| OLYMPIA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - 37.480.420/0001-22 |
| Nº Processo: 137/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$58.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer. |
|
| WILLIANS SOUZA DA SILVA ME - 17.264.715/0001-54 |
| Nº Processo: 138/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$24.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a implantação de um Sistema Integrado de Gestão Administrativa, Financeira e Pedagógica, com Ambiente Virtual de Aprendizagem para |
|
| JAIME A DA SILVA EIRELI - 12.926.741/0001-87 |
| Nº Processo: 141B/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$103.172,06 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos na confecção de material específico para serem utilizados nas Unidades de Saúde, Hospital, Samu 192, Policlínica e demais demandas da Secreta |
|
| BOA COMPRA SUPERMERCADO LTDA ME - 08.470.829/0001-60 |
| Nº Processo: 142/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$143.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios. |
|
| DARLENE SILVA LUZ BARRETO - 805.640.385-04 |
| Nº Processo: 143/2012 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$5.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para o funcionamento do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão). |
|
| ANTÔNIO ARSÊNIO DA FRANÇA – ME - 05.286.723/0001-12 |
| Nº Processo: 145/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$13.720,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de sabão em barra, sabão em pó e detergente líquido, para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Setores ligados às mesmas. |
|
| INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. EPP - 04.024.805/0001-26 |
| Nº Processo: 145A/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$17.594,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de tablets para atender as necessidades da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde. |
|
| ALESSANDRO PEREIRA NUNES – ME - 11.419.273/0001-91 |
| Nº Processo: 146/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$237.540,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para a prestação de serviços gráficos para atender as necessidades das Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - 35.796.806/0001-12 |
| Nº Processo: 148/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$7.840,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de termômetros infravermelhos para atender as necessidades da Atenção Básica. |
|
| JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 |
| Nº Processo: 018/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$16.875,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de passagens rodoviárias com os itinerários Cândido Sales X Vitória da Conquista – Vitória da Conquista X Cândido Sales e Vitória da Conquista X Salvador – Salvador X Vitória da Conquista pa |
|
| POUSADA ABRAÇO AMIGO EIRELI - 31.361.953/0001-09 |
| Nº Processo: 019/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$17.100,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, com alimentação inclusa, na cidade de Salvador/BA para atender os pacientes que realizam Tratamento Fora do Domicílio (TFD). |
|
| ENIO AMORIM TIGRE – ME - 13.269.166/0001-50 |
| Nº Processo: 044/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$95.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para o fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES – ME - 14.330.082/0001-47 |
| Nº Processo: 045/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$155.750,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para o fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas; Data do |
|
| SMV COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA - 19.841.791/0001-000 |
| Nº Processo: 082/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$23.926,20 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de medicamentos e material penso, para atender as necessidades do hospital municipal e os PSF’S do Município de Cândido Sales. |
|
| G SILVA FERREIRA ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - 26.879.743/0001-77 |
| Nº Processo: 109/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$50.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de material de informática e de recarga de tonner para atender as necessidades das Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| AIACK DOS SANTOS LOPES - 22.052.064/0001-79 |
| Nº Processo: 111/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$1.016.169,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à Montagem de Kits da Alimentação Escolar durante o primeiro período letivo de 2021, cujo ensino se dará de maneira remota. |
|
| DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA - 96.761.986/0001-91 |
| Nº Processo: 132A/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$69.060,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para a aquisição de oxigênio medicinal para atender as necessidades do Hospital Municipal e do Centro de Tratamento do Covid. |
|
| MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTE LTDA - 96.827.563/0001-27 |
| Nº Processo: 153/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$649.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal e os PSF’S do Município de Cândido Sales. |
|
| SÉRGIO BATISTA - 399.754.285-68 |
| Nº Processo: 154/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$15.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de meios fios para serem utilizados na regularização de ruas do Bairro Primavera. |
|
| ANTÔNIO ARSÊNIO DA FRANÇA – ME - 05.286.723/0001-12 |
| Nº Processo: 157A/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$136.350,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas. |
|
| CAMILA SOUSA ROCHA ME - 11.620.752/0001-71 |
| Nº Processo: 129/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$16.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de pães para atender as necessidades das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas. |
|
| VILMA LIMA SANTOS - 882.203.205-59 |
| Nº Processo: 130/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$18.450,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de verduras e legumes para atender as necessidades das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas. |
|
| TOPVEL – TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - 34.177.030/0005-13 |
| Nº Processo: 124/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$109.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de um veículo para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. |
|
| ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM DOS MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DO ENTROCAMENTO - 03.264.747/0001-45 |
| Nº Processo: 126/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$462.600,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, necessários ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, no Município de Cândido Sales/B |
|
| HIAGO DA PAZ OLIVEIRA - 060.620.975-18 |
| Nº Processo: 120B/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$12.250,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de Software para gerenciamento de prontuário digital, histórico de atendimentos, triagens, internações, prescrições, condutas e receituários do Hospital Municipal Luís Eduardo Magalhães. |
|
| ANTÔNIO ARSÊNIO DA FRANÇA – ME - 05.286.723/0001-12 |
| Nº Processo: 121/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$68.175,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas. |
|
| A B C SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA - 42.773.248/0001-35 |
| Nº Processo: 167/2021 |
| Data Prazo Contrato: 12/11/2021 |
| Valor Pago: R$146.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços médicos em Unidade Básica de Saúde da Sede do Município. |
|
| VITOR FEITOSA SOARES - 36.964.421/0001-80 |
| Nº Processo: 161/2021 |
| Data Prazo Contrato: 03/11/2021 |
| Valor Pago: R$121.270,22 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de material elétrico para serem utilizados no Centro Administrativo. |
|
| FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES LTDA - CNPJ: 26.154.137/0001-94 |
| Nº Processo: 163/2021 |
| Data Prazo Contrato: 03/11/2021 |
| Valor Pago: R$209.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de material odontológico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
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| JULIMAR TEIXEIRA DA PAZ - 007.981.995-80 |
| Nº Processo: 086/2021 |
| Data Prazo Contrato: 29/10/2021 |
| Valor Pago: R$10.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de Serviços de produção e gravação de áudios para divulgação de comunicados de atos oficiais, avisos, convocações, entre outros, relativos a Administração em geral. |
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| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO - 18.694.089/0001-07 |
| Nº Processo: 149/2021 |
| Data Prazo Contrato: 09/10/2021 |
| Valor Pago: R$5.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Serviços de locação de máquinas. |
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| WILLIANS SOUZA DA SILVA - 17.264.715/0001-54 |
| Nº Processo: 021/2021 |
| Data Prazo Contrato: 10/06/2021 |
| Valor Pago: R$15.776,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa especializada para licenciamento de uso de software com serviços de implantação, suporte e manutenção para gestão escolar, com Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para alunos |
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| B2B SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI - 31.668.209/0001-51 |
| Nº Processo: 110/2021 |
| Data Prazo Contrato: 02/06/2021 |
| Valor Pago: R$13.200,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de sistema e licença de software para gerenciamento das compras públicas, incluindo os serviços de suporte e cadastramento das licitações no respectivo sistema. |
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| POSTO DE COMBUSTÍVEL 116 EIRELI - 04.837.210/0001-90 |
| Nº Processo: 073/2021 |
| Data Prazo Contrato: 05/04/2021 |
| Valor Pago: R$928.663,34 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes para atender as demandas da frota mecanizada pertencente a Prefeitura Municipal. |
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| DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA - 96.761.986/0001-91 |
| Nº Processo: 030/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: R$17.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Fornecimento de oxigênio medicinal gasoso; Data do Contrato. |
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