| RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 05.959.255/0001-08 |
| Nº Processo: 176/2021 |
| Data Prazo Contrato: 28/02/2022 |
| Valor Pago: R$54.432,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para aquisição de material de limpeza e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Setores ligados às mesmas. |
|
| MARIA NALVA DE ALMEIDA LUZ 00432099557 - 39.855.133/0001-85 |
| Nº Processo: 169A/2021 |
| Data Prazo Contrato: 28/02/2022 |
| Valor Pago: R$18.875,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas. |
|
| CONSTRUTORA RIO PARDO LTDA - 08.726.941/0001-19 |
| Nº Processo: 177/2021 |
| Data Prazo Contrato: 13/02/2022 |
| Valor Pago: R$103.268,38 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa especializada de Engenharia e/ou Arquitetura para execução da Pavimentação em paralelepípedo da Rua Principal de Lagoa do Timóteo e da Travessa Henrique Brito no Distrito de Lag |
|
| NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICA - 07.797.967/0001-95 |
| Nº Processo: 009/2021 |
| Data Prazo Contrato: 02/02/2022 |
| Valor Pago: R$9.875,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços do Banco de Preços para realização de cotações que servirão como parâmetro para as aquisições de bens e serviços a serem utilizados pela Prefeitura Municipal de Cândido Sales. |
|
| ÁGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - 07.093.350/0001-99 |
| Nº Processo: 003/2021 |
| Data Prazo Contrato: 12/01/2022 |
| Valor Pago: R$314.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil mensal e suporte a elaboração do PPA (Plano Plurianual), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Balanço Anu |
|
| CONSULTE – ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL DE CONQUISTA LTDA - 08.772.138/0001-10 |
| Nº Processo: 004/2021 |
| Data Prazo Contrato: 12/01/2022 |
| Valor Pago: R$144.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica especializada visando o atendimento do Gabinete do Prefeito e Secretarias Municipais em todas as demandas de cunho Administrativo e Trabalhis |
|
| DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - 05.418.104/0001-34 |
| Nº Processo: 005/2021 |
| Data Prazo Contrato: 12/01/2022 |
| Valor Pago: R$24.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços de consultoria, assessoria administrativa, pesquisa técnica em projetos e representação direta junto aos diversos ministérios, órgãos públicos e suas autarquias localizadas no Di |
|
| MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 13.173.218/0001-90 |
| Nº Processo: 006/2021 |
| Data Prazo Contrato: 12/01/2022 |
| Valor Pago: R$78.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços técnicos jurídicos especializados na assessoria e consultoria jurídicas, visando o acompanhamento e o manejo de ações judiciais junto à Justiça Federal, Tribunais Regionais Feder |
|
| FABRÍCIO ALVES SANTOS - 946.916.305-20 |
| Nº Processo: 031A/2021 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/2022 |
| Valor Pago: R$45.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de Serviços de Consultoria em Gestão Salarial. |
|
| DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA - 96.761.986/0001-91 |
| Nº Processo: 050/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$46.040,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para a aquisição de oxigênio medicinal para atender as necessidades do Hospital Municipal e do Centro de Tratamento do Covid. |
|
| DARLENE SILVA LUZ BARRETO - 805.640.385-04 |
| Nº Processo: 112/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$4.900,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para funcionamento da Casa da Cultura. |
|
| JASMIN SERVIÇOS MÉDICOS – LTDA - 26.247.931/001-82 |
| Nº Processo: 112A/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$195.020,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços de clínica médica – medicina comunitária em Unidades Básicas de Saúde da Sede do Município. |
|
| SALVIO DIAS SOARES - 507.832.895-53 |
| Nº Processo: 113/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$4.200,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para funcionamento da Procuradoria do Município; Data do Contrato. |
|
| COMÉRCIO DE UTILIDADES – EIRELI – ME - 10.614.788/0001-80 |
| Nº Processo: 114/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$16.200,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de EPI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
|
| ALIANÇA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - 26.217.157/0001-67 |
| Nº Processo: 115/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$19.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gás liquefeito (13 kg) para atender as necessidades das Secretarias Municipais. |
|
| CHURRASCARIA PICANHA NA PEDRA LTDA - 17.465.199/0001-26 |
| Nº Processo: 116/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$33.133,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de refeições para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Setores ligados às mesmas na Sede do Município. |
|
| JOÃO LACERDA SANTOS - 044.060.445-15 |
| Nº Processo: 077/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$14.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para o funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
|
| BOA COMPRA SUPERMERCADO LTDA ME - 08.470.829/0001-60 |
| Nº Processo: 081/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$71.600,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios. |
|
| MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - 07.886.202/0001-21 |
| Nº Processo: 107/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$14.300,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de testes rápidos para diagnóstico de COVID-19; Data do Contrato. |
|
| I.D. INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA – EPP - 04.024.805/0001-26 |
| Nº Processo: 108/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$227.586,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de material de informática e de recarga de tonner para atender as necessidades das Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| FÁBIO LISBOA MOITINHO 00655966501 - 23.671.450/0001-01 |
| Nº Processo: 117/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$11.600,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de marmitas para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Setores ligados às mesmas na Zona Rural do Município. |
|
| LOJAS DAS FÁBRICAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 10.363.339/0001-06 |
| Nº Processo: 118/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$38.360,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de tecidos para atender as necessidades das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas. |
|
| WENDELL NUNES SANTOS - 04.306.497/0001-21 |
| Nº Processo: 119/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$17.600,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços de organização de eventos Juninos, realizados no período festivo, pela Secretaria de Cultura (Carroceata – São João Itinerante, lives juninas com apresentação de músicos locais, |
|
| ANDRÉ AMORIM QUADROS SILVA E CIA. LTDA. ME - 04.032.097/0001-75 |
| Nº Processo: 120/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$17.600,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de móveis para serem utilizados no SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) e no Hospital Municipal. |
|
| AIR DOC PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.765.411/0001-80 |
| Nº Processo: 005B/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$16.332,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação dos atos oficiais em Jornais de grande circulação do Estado da Bahia e no Diário Oficial da União. |
|
| IPMBRASIL PUBLICAÇÕES MUNICIPAIS - 12.398.781/0001-01 |
| Nº Processo: 005C/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$7.200,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa que possua software para atendimento a Lei de Acesso à Informação de nº 12.527/2011 e legislações correlatas, através da publicação de atos administrativos em Diário Oficial pró |
|
| PRIMUS PAPELARIA MÓVEIS E SUPRIMENTOS LTDA - 40.531.824/0001-02 |
| Nº Processo: 041/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$195.800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para a aquisição de material de expediente, escritório e papelaria para atender as necessidades das Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| LÍCIA MARIA FERRAZ DE OLIVEIRA ME - 33.833.849/0001-03 |
| Nº Processo: 042/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$12.490,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para a aquisição de material de expediente, escritório e papelaria para atender as necessidades das Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| CLARICE MENDES SANTOS – ME - 16.207.235/0001-99 |
| Nº Processo: 043/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$25.087,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para a aquisição de material de expediente, escritório e papelaria para atender as necessidades das Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| ENIO AMORIM TIGRE – ME - 13.269.166/0001-50 |
| Nº Processo: 044/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$95.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para o fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES – ME - 14.330.082/0001-47 |
| Nº Processo: 045/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$155.750,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para o fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| HÉLIO D. DE OLIVEIRA - 23.540.102/0001-03 |
| Nº Processo: 046/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$202.750,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para o fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| GILDETE DA ROCHA VIANA - 33.794.449/0001-28 |
| Nº Processo: 047/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$119.125,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para o fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| ALESSANDRO PEREIRA NUNES – ME - 11.419.273/0001-91 |
| Nº Processo: 048/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$88.180,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para a prestação de serviços gráficos para atender as necessidades das Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| M OLIVEIRA SILVA EIRELI - 20.435.555/0001-73 |
| Nº Processo: 049/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$319.228,55 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para a aquisição de pneus para atender as demandas dos veículos pertencentes a frota municipal. |
|
| FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - 08.003.823/0001-82 |
| Nº Processo: 051/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$84.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para Locação de Softwares de Contabilidade Pública, Patrimônio, Transparência, Tributos, Nota Fiscal Eletrônica, Recursos Humanos, Frotas e Protocolo. |
|
| COMLURB - COLETA DE MATERIAIS E LIMPEZA URBANA EIRELI - 11.367.499/0001-96 |
| Nº Processo: 052/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$19.053,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa especializada nos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos oriundos dos serviços de saúde dos grupos A, B e E, incluindo também descaracterizaç |
|
| C.M.S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - 17.852.911/0001-40 |
| Nº Processo: 053/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$866.761,28 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de Empresa para Locação de Veículos Diversos, com motorista, para atender as necessidades das Secretarias. |
|
| IRACI ANTÔNIA SANTOS ROCHA - 298.854.568-56 |
| Nº Processo: 055/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$4.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de Imóvel para o funcionamento do Arquivo Municipal. |
|
| IVANI RIBEIRO - 671.667.925-15 |
| Nº Processo: 056/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$18.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de Imóvel para o funcionamento do Centro Especializado Odontológico (CEO). |
|
| BOA COMPRA SUPERMERCADO LTDA ME - 08.470.829/0001-60 |
| Nº Processo: 064A/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$179.250,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Secretarias Municipais. |
|
| LÍCIA MARIA FERRAZ DE OLIVEIRA ME - 33.833.849/0001-03 |
| Nº Processo: 166/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$37.470,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para a aquisição de material de expediente, escritório e papelaria para atender as necessidades das Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| COMLURB - COLETA DE MATERIAIS E LIMPEZA URBANA EIRELI - 11.367.499/0001-96 |
| Nº Processo: 140/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$57.159,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa especializada nos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos oriundos dos serviços de saúde dos grupos A, B e E, incluindo também descaracterizaç |
|
| MAYKE FERREIRA DE OLIVEIRA - 24.453.487/0001-26 |
| Nº Processo: 141/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$148.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de carnes para atender as necessidades das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas. |
|
| G. ROCHA CARVALHO - 10.541.322/0001-00 |
| Nº Processo: 141A/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$7.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de medicamentos de farmácia básica. |
|
| HOSPMED COMÉRCIO EIRELI CNPJ Nº 18.224.182/0001-40 - 18.224.182/0001-40 |
| Nº Processo: 147/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$156.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição testes de gravidez e doppler fetal para atender as necessidades da Atenção Básica. |
|
| POSTO DE COMBUSTÍVEL 116 EIRELI - 04.837.210/0001-90 |
| Nº Processo: 151/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$557.198,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes para atender as demandas da frota mecanizada pertencente a Prefeitura Municipal. |
|
| G. ROCHA CARVALHO - 10.541.322/0001-00 |
| Nº Processo: 152/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$7.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de medicamentos de farmácia básica. |
|
| HÉLIO D. DE OLIVEIRA - 23.540.102/0001-03 – |
| Nº Processo: 155/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$608.250,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| GILDETE DA ROCHA VIANA - 33.794.449/0001-28 |
| Nº Processo: 156/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$357.375,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| JUSTINO LIMA DAMASCENO - 060.950.625-00 |
| Nº Processo: 157/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$9.600,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para o funcionamento da Sede do Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS; Data do Contrato. |
|
| JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES – ME - 14.330.082/0001-47 |
| Nº Processo: 158/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$467.250,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para o fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA - 96.761.986/0001-91 |
| Nº Processo: 149/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$82.240,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para a realização de recarga de oxigênio medicinal e de ar comprimido. |
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| C.M.S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - 17.852.911/0001-40 |
| Nº Processo: 150/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$693.409,02 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de Empresa para Locação de Veículos Diversos, com motorista, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. |
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| LUAN NASCIMENTO LUZ - 19.626.560/0001-84 |
| Nº Processo: 159/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$537.865,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à Montagem de Kits da Alimentação Escolar durante o primeiro período letivo de 2021, cujo ensino se dará de maneira remota. |
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| DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA - 96.761.986/0001-91 |
| Nº Processo: 083/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$69.060,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para a aquisição de oxigênio medicinal para atender as necessidades do Hospital Municipal e do Centro de Tratamento do Covid. |
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| MARIA DE OLIVEIRA BRITO - 749.781.445-15 |
| Nº Processo: 087/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$4.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para o funcionamento da Sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) no Povoado de Barra do Furado. |
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| JUSCELINO RAMOS DE OLIVEIRA - 001.076.308-26 |
| Nº Processo: 088/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$6.800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para o funcionamento da Biblioteca Municipal. |
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| MÁRCIA XAVIER LACERDA VIANA - 032.436.585-35 |
| Nº Processo: 090/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$3.200,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para ser utilizado como moradia pela Enfermeira que presta serviços no PSF do Distrito de Lagoa Grande. |
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| ENGENHARIA DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA CORPORAÇÃO LTDA - 26.301.323/0001-09 |
| Nº Processo: 091/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$8.100,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de sistema de digitalização e arquivo on-line, com assessoramento remoto, importação dos dados contábeis, gerenciamento de documentos e envio ao E-TCM. |
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