| SALES GAMA VIANA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA - 27.976.055/0001-98 |
| Nº Processo: 098/2020 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM TECIDO E COLETES PERSONALIZADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PAND |
| CONTRATO Nº 089.pdf |
| LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS - 17.279.745/0001-34 |
| Nº Processo: 096/2020 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA SEMI-FACIL DESCARTÁVEL, COM TRES CAMADAS DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE NAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO A PADEMIA DO CORONAVÍRUS.
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| CONTRATO Nº 087.pdf |
| ASIA INDUSTRIA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 31.146.994/0001-82 |
| Nº Processo: 097/2020 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MACACÕES DE TRABALHO DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19
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| CONTRATO Nº 088.pdf |
| OKEY MED DISTRIBUIDORA - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 079/2020 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA DOBRÁVEL PFF2, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 |
| CONTRATO Nº 86A.pdf |
| MARCELO PAIM - 18.117.328/0001-30 |
| Nº Processo: 062/2020 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ÁCOOL FEL 70º INPM EM GALÃO DE 5 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
| CONTRATO Nº 080.pdf |
| REPAIR SURGICAL MATERIAIS - 10.747.105/0001-62 |
| Nº Processo: 070/2020 |
| Data Prazo Contrato: 20/04/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUSIÇÃO DE MASCARA TNT DUPLA FACE COM ELASTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE |
| CONTRATO Nº 085.pdf |
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA - 204448290001-90 |
| Nº Processo: 013/2023 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| ATA REGISTRO DE PREÇOS |
| ATA REGISTRO DE PREÇOS 013.pdf |
| ADRIANA DA SILVA SANTOS - 013.044.045-01 |
| Nº Processo: 021B/2023 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$30.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 presente CONTRAT0 tern como obi.eto a prestacao de servicos de Enfermagem, confome especificae6es dci
item 09 do CredenCiamento 003#021.
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| CONTRATO 021B_2023.pdf |
| GILMARA A DOS SANTOS - 012.331.995-10 |
| Nº Processo: 021C/2023 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$43.200,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 objeto do presente contrato e a prestaeao de servicos de assessoria e consultoria jimto a Secretana Munic!pal
de Assistencia Socia |
| CONTRATO 021C_2023.pdf |
| LRS PRODUCAO DE EVENTOS LTD - 50.023.135/0001-40 |
| Nº Processo: 133/2023 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$60.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente contrato a Realizacao de show artistico do Cantor Silfarley 0 Rei da Seresta, na Festa da
Farinha, realizada para comemorar o Aniversario da Cidade de Buerarema, conforme |
| CONTRATO 133_2023.pdf |
| CCX CONSTRU96ES, COMERCIO, CONSULTORIA E SERVL90S LTDA - 04.495.084/0001-3 |
| Nº Processo: 022/2023 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$558.675,04 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 objeto do presente a Contratagao de empresa especiallzada de Engenharia e/ou Arquitetura para execugao da
Pavimentacao e Drenagem da localidade Edmon Lucas, conforme Edital Tomada de Prego n.0 001/2 |
| CONTRATO 022.pdf |
| MARCELO SANTANA PAI - 18.117.328/0001-58 |
| Nº Processo: 021/2023 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$134.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui o objeto deste contrato 6 a aquisicao de material de limpeza e descahaveis para atender as necessidades das
Secretarias Municipais e Setores ligado§ as mesmas, de acordo com as especificag6e |
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