| SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 26.636.436/0001-6 |
| Nº Processo: 128/2023 |
| Data Prazo Contrato: 17/09/2024 |
| Valor Pago: R$450.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente contrato a Realizacao de show art(stico da Dupla Malara e Maraisa, no dla 15
de setembro de 2023, com jnicio aproximado as 23 horas, e com duragao aproximada de 01 h20m, n |
| CONTRATO 128_2023.pdf |
| MARCOS ATILA PASSINHO GONZAGA - 03032428505 |
| Nº Processo: 062/2024 |
| Data Prazo Contrato: 13/09/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 153A/2022 |
| 1 TA VALOR MARCOS.pdf |
| VIVIA C DE OLIVEIRA - 04909473000167 |
| Nº Processo: 105/2024 |
| Data Prazo Contrato: 12/09/2024 |
| Valor Pago: R$1.382,15 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 03 AO CONTRATO 024/2023 |
| T-A-QUANT-03-CONTRATO-024-2023_VIVIA.pdf |
| OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA - 11311773000105 |
| Nº Processo: 111/2024 |
| Data Prazo Contrato: 12/09/2024 |
| Valor Pago: R$41.485,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 02 AO CONTRATO 134/2023 |
| T-A-QUANT-02-CONTRATO-134-2023 OKEY MED.pdf |
| LUMA ROMANA MAGALHÃES LIMA - 04787489577 |
| Nº Processo: 067/2024 |
| Data Prazo Contrato: 04/09/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 127D/2023 |
| 1 TA VALOR LUMA.pdf |
| ROSIMEIRE DOS SANTOS NUNES 95685065515 - 12929494000172 |
| Nº Processo: 108/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 114/2023 |
| T-A-PRAZO 01 ROSIMEIRE.pdf |
| OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 03935631000190 |
| Nº Processo: 112/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 038/2022 |
| T-A-PRAZO-04-CONTRATO-038-2022_OXIMASTER.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 114/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 03 AO CONTRATO 059A/2023 |
| T-A-PRAZO-03-CONTRATO-059A-2023_DS SA FONSECA.pdf |
| RN COSTA COMERCIAL LTDA - 12812660000156 |
| Nº Processo: 092/2024 |
| Data Prazo Contrato: 25/07/2024 |
| Valor Pago: R$15.830,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QAUNTIDADE 02 AO CONTRATO 123/2023 |
| T-A-QUANT 02 RN COSTA.pdf |
| ITAMAR FREITAS DIAS - 90843924500 |
| Nº Processo: 066/2024 |
| Data Prazo Contrato: 17/07/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 121A/2023 |
| 1 TA VALOR ITAMAR.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 082/2024 |
| Data Prazo Contrato: 28/06/2024 |
| Valor Pago: R$3.748,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 059A/2023 |
| 2 TA QUANT DS FONSECA.pdf |
| GLEICE BATISTA DE OLIVEIRA SILVA - 04622823500 |
| Nº Processo: 065/2024 |
| Data Prazo Contrato: 16/06/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 113A/2023 |
| 1 TA VALOR GLEICE.pdf |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 20618646000144 |
| Nº Processo: 081/2024 |
| Data Prazo Contrato: 13/06/2024 |
| Valor Pago: R$12.305,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 110/2023 |
| 1 TA QUANT BOA VISTA.pdf |
| J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 26084880000115 |
| Nº Processo: 080/2024 |
| Data Prazo Contrato: 13/06/2024 |
| Valor Pago: R$12.305,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 109/2023 |
| 2 TA QUANT JL.pdf |
| DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - 96820147000105 |
| Nº Processo: 078/2024 |
| Data Prazo Contrato: 26/05/2024 |
| Valor Pago: R$12.812,56 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 6º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 100/2023 |
| 6 TA PRAZO DCMAX.pdf |
| M A DE A LIMA PAPELARIA - ME - 08405868000183 |
| Nº Processo: 079/2024 |
| Data Prazo Contrato: 26/05/2024 |
| Valor Pago: R$12.305,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 6º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 101/2023 |
| 6 TA QUANT M A DE LIMA.pdf |
| GEORGETOWN NASCIMENTO FARIAS - 03176127510 |
| Nº Processo: 011B/2023 |
| Data Prazo Contrato: 29/01/2024 |
| Valor Pago: R$30.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINARIO COM ATUAÇÃO EM CASTRAÇÃO DE ANIMAIS PEQUENO PORTE |
| CONTRATO 011B_2023.pdf |
| METHA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI - 06348838000157 |
| Nº Processo: TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO N° 020/2022 |
| Data Prazo Contrato: 05/01/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de Serviços técnicos especializados, sob a forma de consultoria e regularização e acompanhamento dívidas relacionadas ao Pasep, emissão de Certidão Negativa de Débito Previdenciário ou Posit |
| TERMO ADITIVO 020_2022.pdf |
| BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME - 14738772000130 |
| Nº Processo: TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 04 AO CONTRATO N° 035/2022 |
| Data Prazo Contrato: 05/01/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de materiais de construção e correlatos para atender as demandas das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas |
| TERMO ADITIVO 035_2022.pdf |
| ADM SISTEMAS LTDA EPP - 07 568.886/0001-1 |
| Nº Processo: 003/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2023 |
| Valor Pago: R$17.520,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto deste instrumen(o a Locagao de Sistema lntegrado de Gestao Tributaria com os M6dulos.
Arrecadagao com Autoatendimento Tributario via Internet, locacao do Sistema de Nota Fiscal Eletr6 |
| CONTRATO 003_2023.pdf |