| MT COMERCIO E LOCACOES LTDA - 40803721000154 |
| Nº Processo: PE017/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA PRAZO AO CONTRATO 064/2023 |
| 1 TA PRAZO MT.pdf |
| FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 48020276000168 |
| Nº Processo: PP001/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$102,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TA QUANTIDADE AO CONTRATO 027/2023 |
| 2 TA QUANT FORT INDUSTRIA.pdf |
| RAFAEL COMES BARB0SA SOUSA - 064.973.205-71 |
| Nº Processo: CD001/2020 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 143/2020. |
| 1 TA VALOR RAFAEL.pdf |
| ZUCK PAPEIS LTDA - 23232280000169 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$44.926,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 065/2024 |
| CONTRATO 065.pdf |
| PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA - 46709597000149 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$322.567,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 066/2024 |
| CONTRATO 066.pdf |
| SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 31097573000109 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$219.857,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 068/2024 |
| CONTRATO 068.pdf |
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02520829000140 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$162.028,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 069/2024 |
| CONTRATO 069.pdf |
| FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05400006000170 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$76.515,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 070/2024 |
| CONTRATO 070.pdf |
| COMERCIAL HUSSEL RANGEL BUERAREMA LTDA - 29455389000141 |
| Nº Processo: PE026/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 106D/2023 |
| 1 TA PRAZO COMERCIAL HUSSEL.pdf |
| GRACIELY SOUZA REIS - 06496079536 |
| Nº Processo: CRED003/2021 |
| Data Prazo Contrato: 05/10/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 157A/2022 |
| 1 TA VALOR GRACIELY.pdf |
| SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 26.636.436/0001-6 |
| Nº Processo: 128/2023 |
| Data Prazo Contrato: 17/09/2024 |
| Valor Pago: R$450.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente contrato a Realizacao de show art(stico da Dupla Malara e Maraisa, no dla 15
de setembro de 2023, com jnicio aproximado as 23 horas, e com duragao aproximada de 01 h20m, n |
| CONTRATO 128_2023.pdf |
| MARCOS ATILA PASSINHO GONZAGA - 03032428505 |
| Nº Processo: CRED003/2021 |
| Data Prazo Contrato: 13/09/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 153A/2022 |
| 1 TA VALOR MARCOS.pdf |
| LUMA ROMANA MAGALHÃES LIMA - 04787489577 |
| Nº Processo: CRED003/2021 |
| Data Prazo Contrato: 04/09/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 127D/2023 |
| 1 TA VALOR LUMA.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: PP002/2023 |
| Data Prazo Contrato: 28/06/2024 |
| Valor Pago: R$3.748,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 059A/2023 |
| 2 TA QUANT DS FONSECA.pdf |
| GLEICE BATISTA DE OLIVEIRA SILVA - 04622823500 |
| Nº Processo: CRED003/2021 |
| Data Prazo Contrato: 16/06/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 113A/2023 |
| 1 TA VALOR GLEICE.pdf |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 20618646000144 |
| Nº Processo: PE018/2023 |
| Data Prazo Contrato: 13/06/2024 |
| Valor Pago: R$12.305,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 110/2023 |
| 1 TA QUANT BOA VISTA.pdf |
| J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 26084880000115 |
| Nº Processo: PE018/2023 |
| Data Prazo Contrato: 13/06/2024 |
| Valor Pago: R$12.305,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 109/2023 |
| 2 TA QUANT JL.pdf |
| GEORGETOWN NASCIMENTO FARIAS - 03176127510 |
| Nº Processo: 011B/2023 |
| Data Prazo Contrato: 29/01/2024 |
| Valor Pago: R$30.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINARIO COM ATUAÇÃO EM CASTRAÇÃO DE ANIMAIS PEQUENO PORTE |
| CONTRATO 011B_2023.pdf |
| METHA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI - 06348838000157 |
| Nº Processo: TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO N° 020/2022 |
| Data Prazo Contrato: 05/01/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de Serviços técnicos especializados, sob a forma de consultoria e regularização e acompanhamento dívidas relacionadas ao Pasep, emissão de Certidão Negativa de Débito Previdenciário ou Posit |
| TERMO ADITIVO 020_2022.pdf |
| BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME - 14738772000130 |
| Nº Processo: TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 04 AO CONTRATO N° 035/2022 |
| Data Prazo Contrato: 05/01/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de materiais de construção e correlatos para atender as demandas das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas |
| TERMO ADITIVO 035_2022.pdf |